OBJEDNÁVKA	Číslo: 30996/2024	
Vystavená podle §1746 a § 1856 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro smluvní strany:		
Objednatel	
Nemocnice Pelhřimov
Příspěvková organizace
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov 
IČ:   00511951                      
DIČ: CZ00511951
Č.ú: 174-401202834/0600
Pr 466 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích	Dodavatel
PATROL group s.r.o.
Romana Havelky 5b
Jihlava
58601
IČ: 46981233
DIČ: CZ46981233	
Splatnost faktury 30 dnů od jejího doručení objednavateli. Fakturu ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu uvedenou v záhlaví.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.
Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty postupovat zvláštním způsobem zajištění daně § 109a tohoto zákona. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel
	
Objednáváme u Vás rozšíření systému EPS – ovládání 4 ks dveří v pavilonu Péče o rodinu v nemocnici Pelhřimov, dle Vámi zaslané cenové nabídky č. ze dne 15. 3. 2024.

Žádám o zaslání potvrzené objednávky na email: fcoufal@nempe.cz a uvedení čísla objednávky na faktuře.

Děkuji Coufal   	
Cena  bez DPH:  99 832	Cena s DPH: 120 800	
Potvrzení dodavatele o akceptaci objednávky:      ANO              NE   	
Platba bude provedena na základě řádně vystavené faktury.	
Objednatel: František Coufal
Datum: 19. 3. 2024
razítko a podpis: 	Dodavatel:

Datum:

razítko a podpis: