Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
KR PROTECT s.r.o.
Xaveriova 1798/12 
150 00 Praha 5, Smíchov

IČO: 60487101

VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-36/24/Cv
DATUM: 23.2.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č.20240206-076-KR) ze dne 8.2.2023 u Vás objednáváme elektroinstalační materiál pro FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
Snímač SMART3-S1455VB - 2ks, cena je 6 943,50,- Kč/ks bez DPH
- katalytický senzor, rozsah měření 0-100% DMV CH4, výstupní signál 4-20mA/lineární
Prvotní kalibrace: metan CH4, včetně vystavení kalibračního protokolu (KP), cena je 792,- Kč/ks bez DPH
Testovací souprava TS-CH1-1 - 1ks, cena je 7 400,50,- Kč/ks bez DPH

Celková cena dodávky včetně dopravy je 77 210,- Kč bez DPH.

Doručovací adresa:
Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín, tel: p. Cvrček 722 465 446

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání březen 2024
Termín provedení


Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.