O B J E D N Á V K A                                        
      Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní.
_________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc                PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.            
  Zdravotníků 248/7                                 K pérovně 945/7                                   
  779 00 Olomouc                                    102 00 Praha                                      
  IČO: 00098892                                     IČO: 45359326                                     
  DIČ: CZ00098892                                   DIČ: CZ45359326                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu: 36334811/0710                         Datum obj: 19.02.2024                             
_________________________________________________________________________________________________
 
  Objednávka číslo: 565057                          Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej               
_________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                                            Katalog. č.         
 KREON, 35000U CPS ETD 100                                              X04241019515        
_________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                         114 058,50
 Celkem s daní  :                                         127 744,50