Dodavatel :
1 Maja 25a
57-350
Kudowa Zdrój
GRUPA ŁAPAJ Spółka z o.o. Sp.j
:
:
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 2536/2024
Forma úhrady
Převodním příkazem
JSČRPL/013/2024
Strana
1
 / 
3
Kontaktní osoba
Mobilní telefon
Email
Datum vystavení
08.02.2024
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000077
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Předmět plnění:
Na potrzeby posiedzenia Komitetu Monitorującego w ramach programu 
INTERREG CZECHY 
-
 POLSKA 2021
-
2027 
zamawiamy w Hotelu Verde Montana w Kudowie Zdroju: sale, posi
łki, technikę i zakwaterowanie w następujących 
terminach i ilościach: / Pro účely konání zasedání Monitorovacího 
výboru v rámci programu INTERREG ČESKO 
-
 POLSKO 
2021
-
2027 objednáváme v Hotelu Verde Montana v Kudova Zdrój pronájmy sá
l
ů, stravování, technické zabezpečení a 
ubytování v termínech a požadavcích uvedených níže:
Popis:
Nocleg w pokoju 1 
-
 osobowym ze 
śniadaniem/ Nocleh jednolůžkový pokoj se snídaní:
13/14. 03. 2024 12 osób x 408,00 zł = 4 896,
-
 zł
Nocleg w pokoju 2 
-
 osobowym ze 
śniadaniem/ Nocleh dvoulůžkový pokoj se snídaní:
13/14. 03. 2024 = 467,50 zł
Parking/parkování 5 aut x 20 = 100,
-
 zł
Opłata klimatyczna/Místní poplatek 14 x 4,50 zł = 63,
-
 zł
Wynajem sal z wyposażeniem /Pronájem sálu s vybavením
13. 03. 2024, godz. 13
-
15.00 
-
 2 menší sály/2 mniejsze sale 
-
 400,
-
 z
ł x 2 = 800,
-
 zł 
13. 03. 2024, godz.15
-
19.00 
-
 1 sala konferencyjne dla 70 osób wraz z wyposażeniem (rzutnik, ek
ran),
ustawienie stołów w literę 
„U“ (miejsca siedz
ące zewnętrzne i wewnętrzne), miejsce na kabinę do tłumaczenia i c
offee 
break, dostęp od godz. 8:00 / 1 konferenční sál pro 70 osob s vyba
vením (projektor, plátno), sestavení stolů do tvaru 
„U“ 
(sezení vnit
řní i vnější), místo pro kabinu na tlumočení, coffee break přístup
 od 8 hod
…………..400,
-
 z
ł
14. 03. 2024, godz. 8
-
12.00 
-
 1 sala konferencyjna dla 70 osób wraz z wyposażeniem (rzutnik, ek
ran), ustawienie stołów w 
literę 
„U“ (miejsca siedz
ące zewnętrzne i wewnętrzne), miejsce na kabinę do tłumaczenia i c
offee break./ 1 konferenční sál 
pro 70 osob s vybavením (projektor, plátno), sestavení stolů do tv
aru 
„U“ (sezení vnit
řní i vnější), místo pro kabinu na 
tlumočení, coffee break 
…………..350,
-
 z
ł
Posiłki /Stravování:
13. 03. 2024, godz. 12.30
-
19.00
Przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, ciasteczka, soki, słone przek
ąski (uzupełniane przez cały czas) / Coffee break 
(káva, čaj, voda, džus, sladké, slané (doplňované po celou dobu) d
la 65 osób x 90 zł/osobę = 5 850,
-
 zł
Kolacja od godz. 19.00 
-
 bufet z napojami/Večeře od 19.00 hod 
-
 raut s nápoji 65 os. x 120 z
ł/os. = 7 800,
-
 zł
14. 03. 2024, godz. 8
-
12.00
Przerwa kawowa (kawa, herbata, woda,soki
-
jednorazowa) / Coffee break (káva, čaj, voda, džus
-
jednorázová) 
-
65 osób x 30 z
ł/osobę = 1 950 zł
Obiad godz. 11.30
-
12.30 
-
 bufet z napojami /Ob
ěd ve 11.30
-
12.30 hod 
-
 raut s nápoji 65 os. x 120z
ł/os. = 7 800,
-
Termín plnění: 13.
-
14.03.2024
Cena bez DPH: 27 266,70 zł
Cena s DPH: 30 476,50 zł
Ostatní ujednání:
Zaliczka w wysokości do 50% wartości zamówienia./ Dodavatel vyžadu
je zálohu do výše 50% objednávky.
Płatości będą rozliczone zgodnie z ilością zamówionych posiłków po
danych w terminie 5 dni przed realizacją
usługi. / Platba bude účtována podle objednaného množství pokrmů d
aných 5 dnů před realizací akce./
Faktura końcowa płatna w terminie do 14 dni od zakończenia usługi.
 /Konečná faktura bude splatná do
14 dní od zakončení akce./
Prosimy dopisać do faktury: Technická asistence programu Interreg 
Česko
-
Polsko 2021
-
2027

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000077
CODE
JSČRPL/013/2024
2
 / 
3
Strana
OBJEDNÁVKA
Fakturę wraz ze szczegółami dot. zrealizowanej usługi oraz powyższ
ymi uwagami proszę przesłać na adres e 
-
mail. Prosimy
 na fakturze wpisać adres Usługobiorcy tj.
Odběratel (Praha).
Proszę o umieszczenie na fakturze: nazwa i adres banku, IBAN I SWI
FT kod, numer zamówienia.
Prosíme dopsat do faktury Technická asistence programu Interreg Če
sko
-
Polsko 2021
-
2027
Do faktury uveďte, případně k faktuře přiložte, kvantifikaci dodan
é služby (dodací list apod.) a zašlete na e
-
Do faktury 
uveďte, případně k faktuře přiložte, kvantifikaci dodané služby (d
odací list apod.) a zašlete na e
-
mail
odběratel Prah
a.
Do faktury, prosím, dále uveďte: Název a adresu banky, IBAN a SWIF
 T kód., číslo objednávky.
Prosimy o potwierdzenie danego zamówienia na podstawie ustawy 340/
2015 Sb. Potwierdzenie p r o simy
wysłać na meila pod adres: 
z tytułem: 
„Potwierdzamy
zamówienie nr …“.
Realizacja zamówienia mo
że nastąpić dopiero po opublikowaniu umowy w rejestrze, o k tórym 
będą Do faktury uveďte, 
případně k faktuře přiložte, kvantifikaci dodané služby (dodací li
st apod.) a zašlete na e
-
mail
odběratel Prah
a.
Do faktury, prosím, dále uveďte: Název a adresu banky, IBAN a SWIF
 T kód., číslo objednávky.
Prosimy o potwierdzenie danego zamówienia na podstawie ustawy 340/
2015 Sb. Potwierdzenie p r o simy
wysłać na meila pod adres: 
z tytułem: 
„Potwierdzamy
zamówienie nr …“.
Realizacja zamówienia mo
że nastąpić dopiero po opublikowaniu umowy w rejestrze, o k tórym 
będą
Państwo automatycznie informowaniu potwierdzeniem z rejestru umów.
Dziękujemy za współpracę./
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb.
 Akceptaci prosím zaš lete emailovou
formou na adresu: 
s textem
„Akceptujeme objednávku 
číslo č. 
…"
Pln
ění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informováni
automatickým potvrzení z registru smluv.
Děkujeme za spolupráci.
Warunki zamówienia
Dla tego zamówienia obowiązują warunki podane w zamówieniu odbiorc
y. Warunki handlowe dostawcy nie maj ą
zastosowania w zakresie, w jakim są sprzeczne z niniejszymi warunk
ami. Odmowa lub zmiana warunków
podanych w zamówieniu przez dostawcę skutkują nieważnością zamówie
nia.
Zamówienie uważa się za potwierdzone w momencie doręczenia potwier
dzenia dostawcy lub
dostarczenia przedmiotu świadczenia odbiorcy przez dostawcę zgodni
e z zamówieniem. Potwierdzenie
zamówienia oznacza zawarcie właściwej umowy.
Cena jest płatna na podstawie dokumentu podatkowego (faktury) wyst
awionego w CZK lub w walucie
zamówienia. Dostawca może wystawić fakturę dopiero po zrealizowani
u świadczenia i podpisaniu przez odbiorcę
dokumentu potwierdzającego realizację świadczenia. Cena podlega za
płacie w terminie 21 dni od daty
doręczania faktury odbiorcy, o ile nie ustalono tego umowie inacze
j. Faktura zostanie wys tawiona zgodnie z
ustawą nr 563/1991 Sb. (Sb. czeski Dz.U.) o rachunkowości i będzie
 zawierać informacje zgodnie z §435 ustawy
nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny, oraz wymagania dotyczące dokumentu
 podatkowego zgodnie z §29 ustawy nr
235/2004 Sb. o podatku od wartości dodanej. Faktura musi zawierać 
numer zamówienia odbiorcy. Jeśli faktura
zawiera błędne lub niekompletne dane, odbiorca ma prawo odesłać ją
, w terminie płatności, dostawcy w celu
uzupełnienia lub korekty. W przypadku zwrotu faktury przestaje bie
c pierwotny termin płatności.
Dostawca zobowiązuje się do tego, że w czasie realizacji zamówieni
a ani po jego zakończeniu nie będzie w
sposób nieuprawniony przetwarzać ani w inny sposób wykorzystywać d
anych osobowych osób fizycznych, które
pozyska w trakcie realizacji zamówienia. Dostawca zobowiązuje się 
działać zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych, w przede wszystkim z rozporządzeniem Par
lamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizyczn
ych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy
lenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000077
CODE
JSČRPL/013/2024
3
 / 
3
Strana
OBJEDNÁVKA
nr 110/2019 Sb., o przetwarzaniu danych osobowych. Jeżeli dostawca
 naruszy ten obowiązek, jest zobowiązany 
do pokrycia odbiorcy wyrządzonej w ten sposób szkody lub innego us
zczerbku.
Dostawca zgodnie z postanowieniami §2 lit. e) ustawy nr 320/2001 S
b., o kontroli finansowej w
administracji publicznej, jest osobą zobowiązaną do współdziałania
 przy wykonywaniu kontroli finansowej
przeprowadzanej w związku z płatnością za usługi ze środków public
znych lub publicznego wsparcia
finansowego, tzn. że dostawca zgodnie z §13 ustawy o kontroli fina
nsowej w administracji publicznej, jest
zobowiązany do udostępnienia wymaganych informacji i dokumentacji 
organom kontrolnym oraz do stworzenia
organom kontrolnym warunków do przeprowadzenia kontroli związanej 
z umową oraz współpracy z nimi.
Dostawca zobowiązany jest do archiwizowania wszystkich oryginalnyc
h dokumentów związanych z
realizacją umowy (tzn. przede wszystkim zamówień, potwierdzeń odbi
oru, faktur itp.) przez okres co najmni ej 10
lat od zakończenia umowy. W tym okresie dostawca zobowiązany jest 
do umożliwienia przeprowadzenia kontrol i
dokumentów, związanych z realizacją tej umowy, pracownikom lub prz
edstawicielom uprawnionych organów oraz
osobom upoważnionym do przeprowadzania kontroli, na podstawie usta
wy o kontroli finansowej w admi ni stracji 
publicznej, oraz współpracy z nimi podczas kontroli.
Přílohy:
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele
. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  kterém 
 jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní pod
mínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  neplatná.
  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmě
tu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením  
objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vysta
vit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k pl
nění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, poku
d 
není smlouvou upraveno jinak.
 Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o úč
etnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňo
vého dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod
noty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje,
 je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavate
li k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že
 bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany o
sobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20
16/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost
i se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruš
ení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osob
ních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřej
ných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povi
nen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované
 informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním 
orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnou
t jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodava
tel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
 a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontro
le ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s real
izací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
175 057,02
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio