Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o. Jenišov č.p. 116 360 01 Jenišov VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o., Bolevecká náves 35/27, 323 00 Plzeň j.holenda@schmitt-vytahy.cz IČO: 25218883 VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-58/24/Ce DATUM: 24.1.2024 TEXT OBJEDNÁVKY OObjednáváme u Vás opravu výtahu VANĚRKA na základě zjištěné závady v rozsahu: FN Plzeň - Bory - pavilon č. 3 - výtah Vaněrka, ev. číslo 90236, FN výtah 31. Předmět objednávky: výměna světelné závory dveří kabiny, výměna 12 ks horního a 12 ks spodního vedení kabinových dveří výtahu. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v cenové nabídce HO-015-24, viz příloha č.1. Místo plnění: výtah č. 31, II. interní klinika, pavilon č. 3, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: dle dohody. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky na opravu č. HO-015-24 ze dne 24.01.2024 činí 54.639,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: poskytnutá záruka za jakost činí 6 měsíců na práci a 24 měsíců na dodaný materiál a náhradní díly. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Dušan Rovňák, vedoucí elektroúdržby Bory, mobil: 606 060 693, e-mail: ROVNAKD@fnplzen.cz. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.