Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Vodohospodářské stavby
Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Křižíkova 2393
 415 99 Teplice

IČO: 40233308

VYSTAVIL: LATISLAV Aleš  LATISLAVA@fnplzen.cz 377 103 829

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-1/24/La
DATUM: 19.1.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Vážení,
objednáváme u Vás pro FN Plzeň dodávku 18 tun volně ložené posypové soli dle poptávky ze dne: 18.01.2024.
Cena viz. "Ceník soli pro sezónu 2023/24" vč. dopravy malou sklápěcí dodávkou (3,5 t).
(Dodávka soli č.: 04/01/24).

Rozdělovník: 
6 tun – FNL  – (záložní sklad v dvouúčelovém objektu – p. č. 32 – naproti zásobovací ústředně).
Kontaktní osoba: p. Touš – 725 819 405.
9 tun – FNB2 – (centrální sklad soli v bVN).
3 tuny – FNB1 – (záložní sklad u p. č. 24).
Kontaktní osoba: p. Hanzlík – 721 516 089.

Termín dodávky: pokud možno začátkem týdne č.4/2024.
Orientační cena do: 80.000,- Kč (vč. DPH).

Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky





Technicko-provozní náměstek FN Plzeň


Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.