„Komplexní prádelenský servis pro krajské nemocnice
PŘÍLOHA Č. 6
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍHO PRÁDELENSKÉHO SERVISU
v
c	
Systém kvality

EflAflTfíX®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní práde- lenský servis pro krajské nemocnice"	Evid číslo
SŘK- 1/14	
Název nemocnice:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk č.:	Počet stran:
10.3.2014	1	Stránka 1 z 54	Strana č.:
1	
Systém kvality na zakázku
„Zajištění komplexního prádelenského servisu pro krajské nemocnice"
Zákazník:
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
í r\ \
	•	SCHVALOVÁNÍ		
úatum
6. 3. 2014	-VjrjwMráfó	í	f
Ing. Pavel Starý	funkce:
Vedoucí zakázky	řoqpis:	
Datum:
7.3.2014	Přezkoumal:
Šárka Fryšerová	Funkce:
Vedoucí expedice	Podpis:	
Datum:
10.3.2014	Schválil:
Milan Poddaný	Funkce:
Provozně výrobní ředitel	Podpis:	
Vydání neoprávněným osobám jen s povolením vrcholového vedení
»	Z.M	ENOVÉ ŘÍZENÍ	
Změna č	Datum	l	Strana.	vypracoval	Ověřil	Schválil	

											_		
1. vydání	
•	ROZDELOVNIK	
Výtisk
č.:	Přiděleno - datum:	Přiděleno:	Podpis:	Staženo - datum:	
1		Vedoucí zakázky Ing. Pavel Starý			
2		Odpovědná osoba nemocnice			
3		Interní auditor kvality
Ing. Alexandra Hlavicová			

cdnaxGX®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní práde- lenský servis pro krajské nemocnice"	Evid.čfslo
SŘK-1/14	
Název nemocnice:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk č.:	Počet stran:
10.3.2014	1	Stránka 2 z 54	Strana č.:
2	
Obsah
1	Základní ustanovení	4
1.1	Účel	4
1.2	Vymezení rozsahu	4
2	Definice a zkratky	5
2.1	Definice	5
2.2	Zkratky	8
3	Řízení dokumentů a záznamů	8
3.1	Řízení dokumentů	8
3.1.1	Řízení legislativy	8
3.1.2	Evidence a vydávání dokumentů RENATEX	8
3.1.3	Řízení dokumentů zákazníka	8
3.1.4	Identifikace změn v dokumentech RENATEX	9
3.1.5	Pravidla pro distribuci SŘK	9
3.1.6	Pravidla pro distribuci dokumentů pro pracovnice výdejny (mimo SŘK)	9
3.1.7	Pravidla pro distribucí dezinfekčního řádu zákazníka	9
3.1.8	Pravidla pro ochranu dokumentů uložených na výdejnách	10
3.1.9	Archivace a používání neplatných dokumentů	10
3.1.10	Plánování změn dokumentů	10
3.1.11	Záznam o revizi, při níž nedošlo ke změně:	10
3.2	Řízení záznamů	10
4	Odpovědnost vrcholového vedení RENATEX	.	....12
4.1	Angažovanost a ajrtivita vrcholového veden í......  		i			12
4.2	Zaměření na zéjsapníka - afcmóéfiici			i		,.	.....M3
4.3	pteváfti sřk v řenatex 				
4.3.1	cíle kvality...;			.:. 13
4.3.2	Plánování systému kvality RENATEX	14
4.4	Odpovědnost, pravomoc a komunikace	14
4.4.1	Odpovědnost a pravomoc	14
4.4.2	Interní komunikace	17
4.4.2.1	Komunikační prostředky RENATEX	17
4.4.2.2	Tok informací	18
4.4.3	Komunikace s odpovědnými osobami nemocnice	19
4.4.3.1	Komunikování provozních záležitostí	19
4.4.3.2	Zajištění komunikace v případě havarijních situaci nemocnice	20
4.4.3.3	Zajištění komunikace v případě havarijních situací RENATEX	21
4.5	Přezkoumání aplikace SŘK v RENATEX	21
4.5.1	Vstupy pro přezkoumání systému kvality:	21
4.5.2	Výstupy z přezkoumání systému kvality:	22
5	Management zdrojů	22
5.1	Lidské zdroje RENATEX	22
5.1.1	Kvalifikační požadavky	22
5.1.2	Školení a zácvik zaměstnanců RENATEX	24
5.1.3	Školitelé, záznamy o školení, uchovávání záznamů	25
5.2	Infrastruktura RENATEX	25
5.3	Určování a řízení pracovního prostředí	25

	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní práde- lenský servis pro krajské nemocnice"	Evid.číslo
SŘK-1/14	
Název nemocnice:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk č.:	Počet stran:
10.3.2014	1	Stránka 3 z 54	Strana č.:
3	
6	Realizace produktu	26
6.1	Plánování realizace	produktu	- služby	RENATEX	26
6.2	Procesy týkající se zákazníka a RENATEX	28
6.2.1	Určování požadavků týkajících se realizace služby	28
6.2.2	Přezkoumání požadavků týkajících se realizace služby	29
6.3	Nákup	29
6.3.1	Proces nákupu v RENATEX	29
6.3.1.1	Nakupované materiály	29
6.3.1.2	Nakupování médií	30
6.3.1.3	Nakupování zařízení	31
6.3.1.4	Program prádelny LIN	32
6.3.1.5	Nakupování pronajímaného	prádla	32
6.4	Realizace produktu	33
6.4.1	Identifikace a sledovatelnost jednotlivých částí Produktu	33
6.4.1.1	Identifikace osobního prádla	33
6.4.1.2	Identifikace kontejneru	33
6.4.1.3	Identifikace a sledovatelnost	oběhu prádla	34
6.4.1.4	Praní pytlů s červeným pruhem	a žlutým pruhem	  35
6.4.1.5	Atypické prádlo	35
6.4.1.6	Záznamy	35
6.4.1.7	Místa kontrol	36
6.4.2	Majetek nemocnice	37
6.5	Řízení monitorovacího a měřícího zařízení v RENATEX	'.	....37
6.5.1	Nákup nových měřidel					37
6.5.2	Evidence měřidel	 37
6.5.3	Záznamy o měřidlech	;	37
6.5.4	Ověřování stanovených měřidel	38
6.5.5	Kalibrace pracovních měřidel, kalibrace orientačních měřidel	38
6.5.6	Údržba a zajištění správného stavu měřidel	38
6.6	Navrhování nových části služby nebo rozšíření služby v nemocnici	39
6.6.1	Plánování nových částí služby pro nemocnici	39
6.6.2	Proces navrhováni nových částí služby	39
7	Měřeni, analýza a zlepšování	39
7.1	Monitorování a měření	39
7.1.1	Spokojenost zákazníka s poskytovanou službou	39
7.1.2	Interní audit Systému kvality	40
7.1.2.1	Plán auditů	40
7.1.2.2	Odpovědnosti a pravomoci auditorů	40
7.1.2.3	Příprava auditu	41
7.1.2.4	Průběh auditu	41
7.1.2.5	Zákaznický audit	42
7.1.3	Monitorováni a měřeni procesů	42
7.1.3.1	Kritická místa procesu	42
7.1.3.2	Mezioperační kontroly procesu praní	42
7.1.3.3	Kontroly prováděné zaměstnanci RENATEX	43
7.1.3.4	Externí kontroly	45
7 1.4 Monitorování a měření produktu	45

EéTtáTéX®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní prádelenský servis pro krajské nemocnice11	Evid. číslo
SŘK - 1/14	
Název nemocnice:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno dne: . 10.3.2014	Platnost od:	Výtisk č.:	Počet stran:
10.3.2014	1	Stránka 4 z 54	Strana £.:
4	
7.2	Řízení neshodného Produktu	46
7.2.1	Základní informace	46
7.2.2	Řízení neshodného	produktu - zdravotnického prádla	47
7.3	Analýza dat	49
7.4	Nápravná opatření	50
7.4.1	Podněty k uložení nápravného	opatření	50
7.4.2	Řešení nápravných	opatření	50
7.5	Preventivní opatření	51
7.5.1	Podněty k uložení preventivního	opatření	51
7.5.2	Řešení preventivních opatření	51
8	Přílohy	52
8.1	Přílohy RENATEX přiložené k tomuto dokumentu (SŘK - 1/14)	52
8.2	Přílohy RENATEX (formuláře) pňložené k tomuto dokumentu (SŘK - 1/14)	52
8.3	Přílohy RENATEX (Registry kritických míst procesu), přiložené k tomuto dokumentu
(SŘK-1/14)	  52
8.4	Dokumenty RENATEX které nejsou přiloženy k tomuto dokumentu (SŘK -1/14)..52
8.5	Řízená dokumentace převzatá od zákazníka	54
1	Základní ustanovení
1.1	Účel
Postupy k zajištění komplexního prádelenského servisu pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. (dále nemocnice).
1.2	Vymezení rozsahu
Základní požadavky na zajištění komplexního prádelenského servisu jsou stanoveny v dokumentu OS ISŘ-07-01 - Komplexní prádelenský servis zdravotnického prádla a ochranných pracovních oděvů RENATEX. RENATEX je nositelem certifikátu RABC ČSN EN 14 065.
SŘK v sobě zahrnuje požadavky:
>	normy ČSN EN 14 065 : 2003 - Textilie - Postupy praní textilií - kontrolní systém bi- okontaminace,
>	oborové specifikace OS 80 - 01 - 13 - Praní - odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízeni a zařízení sociálních služeb,
>	oborové specifikace OS 80-04 - Praní - hodnocení kvality praní - vliv praní na textilie,
>	oborové specifikace OS 80-05 - Praní - hygienicko - epidemiologické kontroly v prádelně,

	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní prádelenský servis pro krajské nemocnice11	Evld.číslo
SŘK-1/14	
Název nemocnice:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno dne:
10. 3.2014	Platnost od:	Výtisk č.:	Počet stran:
10.3.2014	1	Stránka 5 z 54	Strana č.:
5	
>	požadavky zadavatele VZ na jednotlivé části systému kvality,
>	Interní dokumenty RENATEX.
V jednotlivých kapitolách SK jsou citovány interní dokumenty RENATEX. Z nich jsou v textu podávány informace, které jsou relevantní pro SŘK a jejich plnění RENATEX umožňuji rychlou kontrolu ze strany zákazníka.
SŘK v celém rozsahu je určen těmto zaměstnancům podílejícím se na provádění služeb pro nemocnici:
>	Vedoucí zakázky
>	Odpovědná osoba nemocnice
>	Interní auditor kvality RENATEX
Vlastníkem procesu zajištění komplexního prádelenského servisu pro Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace je vedoucí zakázky.
2	Definice a zkratky
2.1	Definice
Komplexní prádelenský servis - služba - soubor služeb provedených poskytovatelem, jejichž výsledkem je čisté prádlo k použití ve zdravotnickém zařízení. Komplexní prádelenský servis zahrnuje praní, čištění, dezinfekci, žehlení, opravování, skládání, balení a označování prádla, nakládání s rizikovým prádlem (infekční, kontaminované cytostatiky, radionuklidy, apod.), logistické zabezpečení distribuce čistého a špinavého prádla včetně kvantitativního zajištění a všechny činnosti s těmito službami spojené tj. zajištění kvality, nastavení kontrolních systémů kvality, předcházení ztrátám, objednávání a vykazování dodávek, definování požadavků na personální zajištění služby. Komplexní prádelenský servis bude vybraný poskytovatel povinen zabezpečovat v souladu s jednotlivými ustanoveními platných norem a předpisů souvisejících s prádlem ve zdravotnictví a nakládání s ním. Výsledkem komplexního prádelenského servisu je zajištění systémového prádla. Komplexní prádelenský servis ie také označován heslem „služba".
Poskytovatel - dodavatel služby - RENATEX CZ, a.s.
Objednatel - nemocnice které poskytovatel zajišťuje komplexní prádelenský servis. V tomto dokumentu bude v textu nahrazen pojmem zákazník.
Prádlo - obecný pojem, jimž jsou označovány textilie určené pro použití v nemocnici.
Systémové prádlo - prádlo určené pro komplexní prádelenský servis.
Osobní personální prádlo - prádlo požívané zdravotnickými zaměstnanci k výkonu pracovní činnosti.
Prádlo pro stravovací úsek - prádlo používané zaměstnanci ve stravovacím provozu nemocnice.
Ostatní personální prádlo - prádlo používané nezdravotnickými zaměstnanci k výkonu pracovní činnosti.
Ložní prádlo - prádlo určené k povlékání lůžek.

LfiAflTfiX®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní prádelenský servis pro krajské nemocnice"	Evid. číslo	!
SŘK-1/14	
Název nemocnice:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk 6.:	Počet stran:
10.3.2014	1	Stránka 6 z 54	Strana č.:
6	
Operační prádlo - prádlo určené k použití na operačních sálech.
Pacientské prádlo - prádlo užívané pacienty po dobu pobytu v nemocnici.
Dětské prádlo - prádlo pacientské určené pro děti do 3 let.
Pronajímané prádlo - prádlo, které je po celou dobu trvání smlouvy v majetku poskytovatele. Jedná se o předem daný sortiment prádla (osobní personální prádlo, prádlo pro stravovací úsek, ostatní personální prádlo, ložní prádlo, operační prádlo, pacientské prádlo, dětské prádlo), které systémově obíhá mezi nemocnicí a poskytovatelem na základě uzavřené smlouvy a požadavků nemocnice. Pronajímané prádlo bude začleněno do systémového prádla. Seznam sortimentu pronajímaného prádla bude uveden v příloze č. 1 smlouvy.
Vlastní prádlo - prádlo (specifické kusy), které je a zůstane v majetku nemocnice, u něhož bude poskytovatel provádět praní a chemické čistění. Vlastní prádlo bude začleněno do systémového prádla Seznam sortimentu vlastního prádla je uveden v příloze č. 2 léto smlouvy.
Vlastní prádlo k odkoupení - prádlo, které je v majetku nemocnice, a které má poskytovatel povinnost odkoupit od nemocnice před zahájením plnění služby za cenu, která je uvedena v tabulce v čl. 8.7.2. textové části zadávací dokumentace a je stanovena dle znaleckého posudku. Toto prádlo začlení poskytovatel do systémového prádla. Odkoupené prádlo bude poskytovatelem postupně, tj. po ukončení jeho životnosti, nejpozději však do 12 měsíců od počátku trvání smlouvy, nahrazováno pronajímaným, čímž bude zajištěno efektivní využití vlastního prádla k odkoupení. Seznam sortimentu vlastního prádla k odkoupení je uveden v příloze č. 2 textové části zadávací dokumentace a v příloze č. 3 smlouvy.
Prádelna - provozovna poskytovatele, v níž zajišťuje praní a čistění prádla. Prádelna musí mít dostatečnou kapacitu pro zajištěni služby a musí být vybavena a řízena tak, aby bylo zajištěno dodržení hygienických předpisů pro systémové prádlo.	'	• t ■
Technologie prádelny - technologie k zajištění praní prádla, kterou dosud využívá nemocnice ve svém prádelenském provozu. Jedná se o technologii, kterou má poskytovatel povinnost od objednatele odkoupit za cenu stanovenou dle znaleckého posudku Seznam technologie prádelny k odkoupení je uveden v příloze č. 8 smlouvy. Objednatel je povinen zpracovat nový znalecký posudek k datu uzavření smlouvy, ve kterém bude zohledněna aktuální cena technologie v místě a čase.
Zaměstnanci k převzetí - stávající zaměstnanci nemocnice, kteří v současné době zajišťují praní a distribuci prádla. Tyto zaměstnance nemocnice má poskytovatel povinnost převzít do pracovního poměru.
Zdravotničtí zaměstnanci - zaměstnanci působící jako lékaři, zdravotní sestry, sanitní setry a pomocný zdravotnický personál, pro něž bude zajišťováno systémové osobní personální prádlo.
Konsignační sklad prostory nemocnice, které jsou pronajaty poskytovateli a v nichž poskytovatel bude skladovat čisté systémové prádlo pro okamžitou potřebu nemocnice.
Požadavky SRK Požadavky Zadavatele veřejné zakázky na jednotlivé části systému řízení kvality v průběhu poskytování služby s názvem „Komplexní prádelenský servis pro krajské nemocnice'1 stanovené dále v tomto dokumentu.
Systém kvality na zakázku - dokument zpracovaný vybraným dodavatelem aplikující požadavky SRK na zakázku s názvem „Komplexní prádelenský servis pro krajské nemocnice"

	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní prádelenský servis pro krajské nemocnice"	Evid.člslo
SŘK - 1/14	
Název nemocnice:	Nemocníce s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Plalnost od:	Výtisk C.:	Počet stran:
-10.3.2014	1	Stránka 7 z 54	Strana č.:
7	
Subdodavatel - právnická či fyzická osoba, která pro vybraného dodavatele realizuje jakoukoliv část Předmětu veřejné zakázky.
Produkt - je pro účely Požadavků SŘK a Systému kvality na zakázku s názvem „Komplexní prádelenský servis pro krajské nemocnice" totožný se Službou
Neshodný Produkt - je pro účely Požadavků SŘK a Systému kvality jakoukoliv vadou Produktu nebo nedokončením Produktu nebo kterékoliv jeho částí.
Nakupovaný produkt - je pro účely Požadavků SŘK a Systému kvality jakýkoliv materiál, výrobek, služba či informace, které jsou nakupovány Vybraným dodavatelem a jsou nezbytně nutné či potřebné pro realizaci Produktu.
Neshodný Nakupovaný produkt - je pro účely Požadavků SŘK a Systému kvality jakoukoliv vadou nebo nedodělkem Nakupovaného produktu.
Závazný postup - je pro účely Požadavků SŘK a Systému kvality postupem stanoveným legislativou, harmonogramem prací, či ostatní řízenou dokumentací.
Shoda - pro účely Požadavků SŘK a Systému kvality splnění Závazného postupu určujícího požadavky na proces, jehož výsledkem je shodný Produkt nebo kterákoliv z jeho části.
Neshoda - pro účely Požadavků SŘK a Systému kvality nesplnění Závazného postupu určujícího požadavky na proces, jehož výsledkem je neshodný Produkt nebo kterákoliv z jeho části.
Neshodný proces Je pro účely Požadavků SŘK a Systému kvality nesplnění závazného postupu určujícího požadavky na proces, jehož výsledkem je neshodný Produkt nebo kterákoliv z jeho částí.
Proces íM Je pro účely Požadavků SŘK a Systému kvality soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících Závazných postupů, které přeměňují vstupy na výstupy.
Náprava Je pro účely Požadavků SŘK a Systému kvality opatření k odstranění zjištěné Neshody.
Opatření k nápravě Je pro účely Požadavků SŘK a Systému kvality opatření k odstranění příčiny zjištěné Neshody nebo jiné nežádoucí situace
Poznámka: Rozdíl mezi nápravou a opatřením k nápravě je ten, že při nápravě se neodstraňuje příčina, ale pouze následek.
Preventivní opatřeníJe pro účely Požadavků SŘK a Systému kvality opatření k odstranění příčiny potencionální Neshody, nebo jiné nežádoucí potencionální situace (situace, která zatím nenastala, ale nastat by mohla).
Validace potvrzení prostřednictvím objektivních důkazů, že požadavky na novou část Produktu byly splněny.
Odpovědná osoba zákazníka - zaměstnanec zákazníka, který je určen ve smlouvě s poskytovatelem, nebo ředitelem nemocnice, nebo hlavní sestrou k řešení různých situací spojených s poskytováním komplexního prádelenského servisu. V textu tohoto dokumentu ji budeme nazývat pro srozumitelnost taky „Odpovědná osoba nemocnice".
Identifikace - zjištění nebo stanovení totožnosti, shodnosti nebo identity produktu
Sledovatelnost - schopnost vysledovat prostřednictvím záznamů v provozní evidenci historii produktu

	Název:
Systém Kvality pro zakázku s názvem „Komplexní prádelenský servis pro krajské nemocnice11	Evid číslo
SŘK - 1/14	
Název nemocnice:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk i:	Počet stran:
10.3.2014	1	Stránka 8 z 54	Strana č.:
8	
2.2	Zkratky
IAK
KPS
RABC - Služba - SRK
ZVZ
RENATEX
interní auditor kvality
komplexní prádelenský servis
Risk Analysis ant biocontamination Control Systém (analýza rizik a kontrolní
systém biokontaminace)
zajištění komplexního prádelenského servisu pro zakázku Nemocnice
s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Systém řízení kvality pro zakázku s názvem „Komplexní prádelenský servis
pro krajské nemocnice" pro zakázku Nemocnice s poliklinikou Havířov, pří-
spěvková organizace
zástupce vedoucího zakázky
- RENATEX CZ, a.s.
Poznámka: termín „Systém kvality" je použit v názvu dokumentu a v záhlaví dokumentu a jeho příloh. Termín SŘK je použit v textu.
3	Řízení dokumentů a záznamů
3.1	Řízení dokumentů
Proces řízení dokumentů je popsán v organizační směrnici OS ISŘ-01-2 Řízení dokumentů a záznamů. Z ní aplikujeme části relevantní pro systém kvality.
3.1.1	Řízení legislativy
RENATEX eviduje externí legislativu v registru RG 1 - Registr právních předpisů a v registru RG 8 - Registr ČSN. Registry aktualizuje manažer integrovaného systému řízení. Jsou k dispozici na intranetu zaměstnancům RENATEX majících k němu přístup.
3.1.2	Evidence a vydávání dokumentů RENATEX
Zástupce generálního ředitele pro integrovaný systém řízení vede a aktualizuje interní dokumenty v RG 7 - Registr dokumentů
SŘK včetně revizí ústící v nové verze zpracovává, přezkoumávají a schvalují zaměstnanci uvedení na první straně dokumentu.
Dokumenty určené pro zajištění Komplexního servis zdravotnického prádla a ochranných pracovních oděvů včetně revizí ústící v nové verze zpracovává provozně-výrobní ředitel.
Dokumenty určené pro pracovnice prádelny včetně revizí ústící v nové verze zpracovává vedoucí provozu Ostrava - Porubá.
Dokumenty určené pro řidiče přepravující prádlo včetně revizí ústící v nové verze zpracovává mistr střediska dopravy.
Dokumenty o kvalitě vypraného prádla (příloha „Specifikace kvalitativních znaků sortimentu zdravotnického prádla'1).
Dokumenty určené pro řidiče výdejny prádla (Standard: Výdejny prádla - Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

EfiAflTflX®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní práde- lenský servis pro krajské nemocnice"	Evid.číslo
SŘK-1/14	
Název nemocnice:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk č.:	Počet stran:
10.3.2014	1	Stránka 9 z 54	Strana č.:
	!	i	
Řízení dokumentů zákazníka
Dokumenty zákazníka nutné pro poskytování služby eviduje vedoucí zakázky.
Vedoucí zakázky posoudí, do jaké míry si změny v dokumentech zákazníka vynutí revizi SŘK a dokumentů určených pro zástupce vedoucího zakázky a pracovnice výdejny.
Změny SŘK provede vedoucí zakázky, změny dokumentů určených pro pracovnice výdejny provede zástupce vedoucího zakázky.
Se změnami ve „Smlouvě o poskytování komplexního prádelenského servisu pro nemocnici” seznamuje provozně výrobní ředitel vedoucího zakázky. Pokud si změny ve smlouvě vynutí změny SŘK, provede je vedoucí zakázky. Pokud si změny ve smlouvě vynutí změny dokumentů určených pro pracovnice výdejny, změny v dokumentech provede zástupce vedoucího zakázky.
3.1.3	Identifikace změn v dokumentech RENATEX
Opravy pravopisu a úpravy, které nemají vliv na smysl sdělení, nejsou považovány za změny. Ostatní změny ústící ve vydání nové verze jsou pro snazší identifikaci provedeny kurzívou.
Revize SŘK oznamuje vedoucí zakázky, revize dokumentů určených pro pracovnice výdejny oznamuje zástupce vedoucího zakázky.
3.1.4	Pravidla pro distribuci SŘK
Originální dokument SŘK (výtisk 1) je uložen u vedoucího zakázky a na vnitropodnikové síti - intranetu (zajišťuje asistentka ředitele).
Výtisk č 2 předává vedoucí zakázky zákazníkovi
Výtisk č. 3 je k dispozici u IAK
Za aktualizaci SŘK odpovídá vedoucí zakázky.
3.1.5	Pravidla pro distribuci dokumentů pro pracovnice výdejny (mimo SŘK)
Originální dokumenty určené pro pracovnice výdejny (výtisk 1) jsou uloženy u zástupce vedoucího zakázky.
V listinné verzi jsou jednotlivé další výtisky uloženy na jednotlivých výdejnách.
Dokumenty určené pro pracovnice výdejny jsou navázány na dokumenty nemocnice a dokumenty RENATEX. Pokud dojde v těchto dokumentech ke změnám, zástupce vedoucího zakázky provede revizi těchto dokumentů. Výtisky 1 a další uložené v jednotlivých výdejnách aktualizuje zástupce vedoucího zakázky výměnným způsobem. Evidenci těchto výtisků v listinné podobě vede zástupce vedoucího zakázky.
3.1.6	Pravidla pro distribuci dezinfekčního řádu zákazníka
Za aktualizaci dezinfekčního řádu nemocnice odpovídá zástupce vedoucího zakázky. Platný dezinfekční řád nemocnice na jednotlivých výdejnách aktualizuje výměnným způsobem. Seznámení s ním potvrdí jednotliví zaměstnanci na rubové straně dokumentu.

EdMmX®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní práde- lenský servis pro krajské nemocnice*	Evid.čfslo
SŘK-1/14	
Název nemocnice:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno dne:
10. 3.2014	Platnost od:	Výtisk č.:	Počet stran:
10.3.2014	1	Stránka 10 z 54	Strana č.:
10	
3.1.7	Pravidla pro ochranu dokumentů uložených na výdejnách
Za tyto dokumenty odpovídá pracovnice výdejny uvedená v jednotlivých dokumentech. Za aktualizaci těchto dokumentů odpovídá zástupce vedoucího zakázky. Neplatné dokumenty nahradí platnými.
3.1.8	Archivace a používání neplatných dokumentů
Neplatné dokumenty (pouze výtisk č. 1, nadepíše zaměstnanec, který je odpovědný za aktualizaci dokumentů (SRK vedoucí zakázky ostatní dokumenty pro pracovnice výdejen zástupce vedoucího zakázky) „NEPLATNÝ'1 a datum od kterého dokument pozbyl platnost. Výtisky č. 1 archivují a skartují po 5 letech.
Používání neplatných verzí výtisku č.1 je dovoleno se souhlasem vedoucího zakázky pouze v případě šetření události, která nastala v době účinnosti zneplatněné verze.
Ostatní výtisky vedoucí zakázky (zástupce vedoucího zakázky) likviduje jako starý papír.
3.1.9	Plánování změn dokumentů Revize dokumentů jsou prováděny:
>	v případě, že si změny vynutí změny v dokumentech zákazníka, které mají vliv na provádění procesu,
>	v případě, že na změnu smlouvy se zákazníkem nutno navázat změnu v dokumentech,
>	po 5 letech od poslední změny.
3.1.10	Záznam o revizi, při níž nedošlo ke změně:
V tabulce „Změnové řízení" zpracovatel ve sloupci „Změna č.:'1 vepíše místo čísla změny „revize" a ve sloupci „Strana" uvede „beze změny". Nutný záznam o souhlasu s výsledkem revize zpracovatele zaměstnanci, kteří revizi přezkoumali a schválili.
3.2	Řízení záznamů
Proces řízení záznamů je popsán v organizační směrnici OS ISŘ-01-2 Řízení dokumentů a záznamů. Z ní aplikujeme části relevantní pro systém kvality.
Záznamy musí být čitelné a vedené způsobem stanoveným v příslušných vnitřních předpisech. Není-li stanoveno jinak musí být každý záznam identifikovatelný a to :
>	znakem XXX/YYY
kde XXX - pořadové číslo záznamu,
YYY - číslo provozu,
>	názvem firmy,
>	názvem záznamu,
>	datem vzniku záznamu,
>	jménem a podpisem osoby, která záznam vystavila
Je zakázáno záznamy přepisovat tak, že původní záznam je nečitelný. Každá změna záznamu musí být označena datem změny a jménem a podpisem osoby, která změnu provedla.

EfinflTfiX®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní práde- lenský servis pro krajské nemocnice11	Evid.čfslo
SŘK-1/14	
Název nemocnice:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno dne:
10.3. 2014	Platnost od:	Výtisk č.:	Počet stran:
10.3.2014	1	Stránka 11 z 54	Strana č.:
11	
Záznamy RENATEX	
Práni prádla	Místo uložení záznamu	Odpovědnost za uloženi záznamu	Poznámka	
Kniha svozu.	Řidiči přepravující prádlo	Řidiči přepravující prádlo	Na konci měsíce předává vedoucí expedice	
Kniha praní,	prádelna	Mistrová prádelny		
Kniha žehleni rovného prádla,	prádelna	Mistrová prádelny		
Kniha žehlení tvarového prádla,	prádelna	Mistrová prádelny		
Kniha odvozu prádla sektor,	prádelna	Mistrová prádelny		
Kniha směnová,	prádelna	Mistrová prádelny		
Kniha údržby,	prádelna	Mistrová prádelny		
Přflmový doklad,	prádelna	Mistrová prádelny		
Dodací list,	prádelna	Mistrová prádelny		
Průvodka,	prádelna	Mistrová prádelny		
Kniha připomtnek-reklamační záznamy	prádelna	Mistrová prádelny	(Vybraný záznam nemocnice)	
Záznamy ze školení BOZP.PO.SŘK,	prádelna	Mistrová prádelny		
Záznamy ze školení o nakládáni s CHLaP, (školení zaměstnanců prádelny)	prádelna	Mistrová prádelny		
Záznamy ze školení o nakládáni s CHLaP, (školenr zaměstnanců výdejen)	Zástupce vedoucího zakázky	Zástupce vedoucího zakázky		
Záznam o skutečné spotřebě tekutých PP a
PPP v porovnáni se spotřebou normovanou	prádelna	Mistrová prádelny		
Záznamy o provedeném monitorování kontrolních bodů	prádelna	Mistrové prádelny		
RABC deník - vede Interní auditor (Záznamy o mikrobiologické nezávadnosti prádla)	prádelna	Mistrová prádelny	(Vybraný záznam nemocníce)	
Expedice	»			
Vážní lístky s identifikaci zákazníka	expedientka	vedoucí expedice		
Dodací list na kontejnerů určených pro jednotlivá oddělenr	expedientka	vedoucí expedice		
Kniha reklamací	Vedoucí expedice	Vedoucí expedice	Vybraný záznam nemocnice	
Přeprava prádla				
Kniha dezinfekce vozidla - záznamy o provedení hygienické očisty a dezinfekci vozidel, záznamy o kontrolách	Řidiči přepravujíc! prádlo	Řidiči přepravujíc! prádlo	Na konci měsíce předává vedoucí expedice	
Vážni lístky s identifikací zákazníka	Řidiči přepravujíc! prádlo	Řidiči přepravující prádlo		
Kniha Jízd	Řidiči přepravujíc! prádlo	Řidiči přepravujíc! prádlo	Na konci měsíce předává vedoucí expedice	
Záznamy ze školeni BOZP.PO.SŘK, záznamy o školeni řidičů z povolání	vedoucí expedice	vedoucí expedice		
Záznamy na výdejnách				
Dodací list na kontejnerů s čistým prádlem určených pro jednotlivé oddělení	Pracovnice výdejen (Po podpisu vrchní sestrou (kvalitativní a kvantitativní kontrola) vrací do prádelny)	Zástupce vedoucího zakázky	(Vybraný záznam nemocnice)	
Průvodka na kontejnerech se špinavým prádlem z oddělení určených do prádelny	Pracovnice výdejen		(Vybraný záznam nemocnice)	
Záznamy SŘK				
Záznamy z interních auditů prováděných za-			Vybraný záznam nemoc-	

E£A£IT£X®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní práde- lenský servis pro krajské nemocnice1'	Evid.čislo
SŘK - 1/14	
Název nemocnice:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno dne:
10.3. 2014	Platnost od:	Výtisk č.: .	Počet stran:
10.3.2014	1	Stránka 12 z 54	Strana č.:
12	
městnanci RENATEX			nice	
□otazník spokojenosti zákazníka			Vybraný záznam nemocnice	
RABC deník	předseda skupiny RABC	předseda skupiny
RABC		
Kniha údržby měřidel	předák údržby daného provozu	předák údržby daného provozu		
Harmonogram vnitřního auditu	IAK ke kontrole opatření	IAK ke kontrole opatření	+ Vedoucí úseku ke splnění opatřeni + provozně výrobní ředitel k prosazeni opatření	
Zápis o auditu				
Záznam o neshodě				
Záznam o preventivním opatřeni				
Záznamy zákazníka				
Záznamy z auditů prováděných zaměstnanci zákazníka			Vybraný záznam nemocnice	
Vybrané záznamy nemocnice uchovávaní zaměstnanci odpovědní za uložení záznamů odděleně od ostatních záznamů pod zámkem.
Platí zásada, že každý záznam zákazníka musí být akceptován. Vybrané záznamy zákazníka jsou jednou čtvrtletně kontrolovány interním auditorem kvality. Pokud interní auditor zjistí, že jakýkoliv záznam nemocnice ovlivňujících kvalitu služby nebyl akceptován, okamžitě tuto skutečnost sdělí provozně výrobnímu řediteli, který pověří zaměstnance nezávislého na procesu služby v této nemocnici ke zjištění příčin neakceptování záznamu zákazníka a ke stanovení opatření k zamezeni opakování této neshody. Pověřený zaměstnanec přezkoumává rovněž efektivnost provedeného opatření. O celém průběhu své činnosti podává zprávu provozně výrobnímu řediteli, s výsledkem seznamuje:
>	interního auditora kvality,
>	vedoucího provozu Ostrava - Porubá,
>	vedoucího zakázky,
>	vedoucí expedice,
>	zástupce vedoucího zakázky.
Interní auditor kvality o zjištěních a nápravách přednáší na školeni zaměstnanců RENATEX.
4	Odpovědnost vrcholového vedení RENATEX
4.1	Angažovanost a aktivita vrcholového vedení
Vrcholové vedení RENATEX si je plně vědomo důležitosti dodržování systému kvality poskytovaných produktů a služeb v souladu s uzavíranými smlouvami a s požadavky zákazníků.
Zástupce vedoucího zakázky určeného zaměstnance nemocnice:
>	průběžně seznamuje se změnami v systému prováděni služby,
>	konzultuje s ním náměty na zlepšení služby,
>	neformálně se ho průběžné dotazuje na spokojenost zákazníka,
>	průběžně ho seznamuje s plněním cílů kvality.
Jakékoliv neshody přesahující jeho pravomoc okamžitě řeší s vedoucím zakázky.
Zástupce vedoucího zakázky se spolu s interním auditorem kvality podílí na přezkoumání systému kvality daný tímto SŘK.

Eénaxax®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní práde- lenský servis pro krajské nemocnice"	Evid.číslo
SŘK-1/14	
Název nemocnice:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk č.:	Počet stran:
10.3.2014	1	Stránka 13 z 54	Strana č.:
13	
Při plánování změn zvyšujících spokojenost zákazníka nárokuje u vedoucího zakázky potřebné zdroje.
Vedoucí zakázky postupuje požadavek do vrcholového vedení RENATEX.
Podmínkou projednání požadavků na zdroje ve vedení je ekonomický rozbor navrhovaných změn. Ekonomický rozbor zpracovává vedoucí zakázky. Dílčí údaje mu dle potřeby a rozsahu rozboru poskytuje:
>	vedoucí provozu Ostrava - Porubá
>	mistrová prádelny
>	vedoucí expedice
>	zástupce vedoucího zakázky
Platí zásada, že podnět zákazníka vyžadující dodatečné zdroje, který není možno realizovat bez navýšení ceny, musí být zákazníkovi zdůvodněn tak, aby zákazník námitky RENATEX akceptoval.
4.2	Zaměření na zákazníka - nemocnici
Potřeby a očekáváni zákazníků jsou pro tuto zakázku systematicky přezkoumávány vedením RENATEX.
Požadavky zákazníka jsou vyvěšeny v prostorách expedice. Jedná se o:
>	způsob balení prádla (na volno, do fólií..)
>	způsob uložení prádla (pořadí jednotlivých druhů prádla)
>	balení operačních setů
>	příloha "Specifikace kvalitativních znaků sortimentu zdravotnického prádla".
Pro zvyšování spokojenosti zákazníků je zajištěna zpětná vazba ze strany zákazníků Podkladem pro sledování a analýzu zlepšování spokojenosti zákazníků je dotazník o spokojenosti zákazníka. Zástupce vedoucího zakázky dotazník zákazníkovi předá s patřičným komentářem. Bude nápomocná při jeho vyplnění. To proto, aby zákazník nic nezatajil.
Kromě toho může zákazník kdykoliv oslovit provozně výrobního ředitele. Ten o komunikaci se zákazníkem provede záznam. Záznam znamená, že bude neshodu řešit. A řešení případných provozních neshod je pravidelným bodem porady vedení RENATEX.
4.3	Plánování SŘK v RENATEX
4.3.1	Cíle kvality
Zajistit rozšíření stérů z vnitřku praček a odběru vody z praček za účelem prokázání mikrobiologické čištění prádla v prádelně oproti roku 2013 o 25 %. Stěry a odběry provádět 2 x ročně.
Odpovědnost: vedoucí provozu Termín: dle zadání cíle
Mikrobiologické stěry v úložných skříních v nemocnici nebudou vykazovat mikrobiologickou závad nost.
Termín: v průběhu roku 2014 pracovnice výdejny.

tonircex®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní práde- lenský servis pro krajské nemocnice'1	Hvld.čfslo
SŘK - 1/14	
Název nemocnice:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno dne:
10.3.2014	Platnost od:	Výtisk č.:	Počet stran:
10.3.2014	1	Stránka 14 z 54	Strana č.:
14	
4.3.2	Plánování systému kvality RENATEX
Plánování systému kvality vychází z již vypracovaných dokumentů tohoto systému.
Základní vstupy pro plán kvality RENATEX systému kvality nemocnice vychází se znalostí:
>	zákonných požadavků,
>	požadavků zákazníka na provádění služby,
>	procesů provádění služby ve zdravotnických zařízeních,
>	postupů systému řízení kvality umožňující neustálé zlepšováni (provádění auditů, zjišťování spokojenosti zákazníka, analýza dat, nápravná a preventivní opatření, přezkoumání systému řízení kvality).
Plán kvality na tuto zakázku zahrnuje všechny výše uvedené požadavky.
Při realizaci této zakázky je rozsah procesů a činností systému řízení kvality zajišťován v rozsahu specifikovaném tímto plánem kvality. Jakékoliv náměty na změny, nebo na zlepšení tohoto plánu kvality sdělte písemně, nebo ústně zástupci vedoucího zakázky, který je postoupí vedoucímu zakázky. Ten zajistí:
>	v případě nebezpeční z prodlení aktualizaci tohoto plánu kvality,
>	v případě, že toto nebezpečí v této nemocnici nehrozí, vaše připomínky a náměty v oblasti kvality zahrne do piánu kvality na jinou krajskou nemocnici.
4.4	Odpovědnost, pravomoc a komunikace 4.4.1 Odpovědnost a pravomoc
Základní informací o odpovědnostech, pravomocích, vztazích mezi jednotlivými zaměstnanci podílejících se na SŘK dává organizační schéma - „Personální obsazení účastníků sdružení".
Odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců RENATEX jsou stanoveny:
>	v popisu pracovního místa,
>	v interních dokumentech RENATEX
>	v tomto SŘK
>	v harmonogramu vyvěšeného ve výdejnách,
>	ostatních v dokumentech určených pro pracovnice výdejny,
V níže uvedeném textu vyjímáme ty pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců, které jsou důležité pro zajištění systému řízení kvality v nemocnici.
Odpovědnosti a pravomoci vedoucího zakázky:
Odpovědnosti:
>	komunikace se zástupci zákazníka ve věcech kvality služeb a personálu,
>	objednávání prací nad rámec smlouvy,
>	řešení připomínek či stížností zákazníka neřešitelných na úrovni zástupce vedoucího zakázky,
>	kontrola dodržování interní dokumentace RENATEX
>	kontrola dodržování provozního řádu detašovaného pracoviště - nemocnice

canircax®	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní práde- lenský servis pro krajské nemocnice"	Evid.číslo
SŘK-1/14	
Název nemocnice:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno drtě:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk č.:	Počet stran:
10.3.2014	1	Stránka 15 z 54	Strana č.:
15	
>	kontrola poskytování, stavu a nakládání s OOPP dle interní dokumentace RENATEX. Pravomoci:
>	výběr nových pracovníků,
>	uplatňování sankcí za nedodržování provozního rádu a interní dokumentace RENATEX
>	kontrola dodržování nápravných opatření jako reakci na stížnosti klienta neřešitelných na úrovni zástupce vedoucího zakázky včetně provedení personálních změn v případě neplnění nápravných opatření.
Odpovědnosti a pravomoci vedoucího provozu Ostrava Porubá
Odpovědnosti:
>	výběr vedoucích zaměstnanců prádelny,
>	řízení prádelny v souladu s požadavky nemocnic,
>	dodržení všech hygienických předpisů pro praní zdravotnického prádla,
>	dodržení všech legislativních předpisů spojených s provozem prádelny,
>	dodrženi všech ustanovení zainteresovaných účastníků RENATEX spojených s provozem prádelny,
>	dodržení operativních změn praní prádla v případě havárií.
Pravomoci:
>	personální změny v obsazení vedoucích zaměstnanců,
>	uplatňování sankcí vůči zaměstnancům prádelny.
Odpovědnosti a pravomoci mistrové prádelny Odpovědnosti:
>	evidence docházky zaměstnanců prádelny,
>	dodržení harmonogramu praní prádla,
>	dodržení způsobu balení prádla,
>	provádění oprav přádla,
>	dodržení identifikace prádla na jednotlivé nemocnice,
>	dodržení hygienických norem při praní, žehlení a oprav prádla,
>	dodržené mikrobiologické čistoty
>	dodržení operativních změn praní prádla v případě havárií.
Pravomoci:
>	personální změny v obsazení jednotlivých směn,
>	uplatňování sankcí vůči zaměstnancům prádelny za nedodržování způsobu praní.
Odpovědnosti a pravomoci vedoucí expedice:
Odpovědnosti:
>	evidence docházky

MPlůTúX*	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní práde- lenský servis pro krajské nemocnice"	Evid číslo
SŘK-1/14	
Název nemocnice:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno dne:
10. 3.2014	Platnost od:	Výtisk č.:	Počet stran:
10.3.2014	1	Stránka 16 z 54	Strana č.:
16	
>	dodržení harmonogramu svozů špinavého prádla
>	dodržení způsobu baleni a uložení prádla na jednotlivá oddělení nemocnice dle přílohy Specifikace kvalitativních znaků sortimentu zdravotnického prádla,
? dodržení identifikace prádla na jednotlivá oddělení nemocnice
>	dodržení harmonogramu rozvozu čistého prádla
>	dodržení hygienických norem při uložení prádla před expedicí
>	dodržení operativních změn harmonogramu rozvozu a svozu prádla v případě havárií
Pravomoci;
>	personální změny v obsazení jednotlivých směn
>	uplatňování sankcí vůči expedientkám za nedodržování způsobu balení a uložení prádla na jednotlivá oddělení nemocnice
Odpovědnosti a pravomoci mistra střediska dopravy:
Odpovědnosti:
>	zpracování a dodržování harmonogramu rozvozu a svozu prádla,
>	odpovídá za správné střídání desinfekcí vozidel rozvážejících prádlo dle dezinfekčního řádu,
>	za kontroly záznamů o dezinfekci,
>	zajištění školení řidičů,
>	evidence docházky.
Pravomoci:
>	personální změny v obsazení jednotlivých směn,
>	operativní změny harmonogramu v případě havárií,
>	uplatňování sankcí vůči expedientkám za nedodržování způsobu balení a uložení prádla na jednotlivá oddělení nemocnice.
Odpovědnosti a pravomoci zástupce vedoucího zakázky:
Odpovědnosti:
>	svoz špinavého prádla z jednotlivých oddělení a identifikaci oddělení, ze kterého špinavé prádlo sváží,
>	vstupní kontrola při příjmu prádla,
>	rozvoz čistého prádla na správná oddělení,
>	za správné střídání desinfekcí dle dezinfekčního řádu,
>	za dodržování správného ředění dezinfekčních roztoků,
>	provádí průběžné kontroly,
>	odpovídá za nápravu neshod zjištěných při kontrolách,
>	zabezpečuje zástupy v případech nemocí či dovolených,
>	odpovídá za výdej OOPP a dezinfekcí,
>	eviduje docházku pracovnic výdejny,
>	řešení připomínek či stížností.

LOMTfiXe	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní práde- lenský servis pro krajské nemocnice"	Evid.čislo
SŘK - 1/14	
Název nemocnice:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk t:	Počet stran:
10.3.2014	1	Stránka 17 z 54	Strana č.:
17	
Pravomoci:
>	výběr nových pracovníků dle vnitřní směrnice,
>	kontrola dodržování nápravných opatření jako reakci na stížnosti zákazníka,
>	kárná opatření v případě nedodržování provozního řádu a hygienických předpisů.
Odpovědnosti a pravomoci interního auditora kvality:
Odpovědnosti:
>> zpracovává plán auditů,
>	provádí audity,
>	odpovídá za to, že kvalita poskytovaných služeb v nemocnici je implementována v souladu se SŘK a vyhovuje požadavkům nemocnice,
>	proces realizace služby zajišťuje vždy čisté prádlo k použití ve zdravotnickém zařízeni,
>	systém kvality zajišťující čisté prádlo k použití ve zdravotnickém zařízení je implementován efektivně a je průběžně aktualizován,
>	kontroluje účinnost vyřešení neshod zjištěných v průběhu auditů.
Pravomoci:
>	provádí průběžné změny v plánu auditů,
>	rozhoduje o provedení následných (mimořádných) auditů vyřešených neshod,
>	podává informace vrcholovému vedení RENATEX o neplnění nápravných opatření z auditů
>	iniciuje změny v dokumentech RENATEX směřujících ke zlepšeni služby a vynucuje provedení jejich změn
V případě, že by se během realizace zakázky vyskytl proces, který vyžaduje funkce a činnosti, které nejsou v SŘK a dokumentech nutných pro zajištění kvality uvedeny, zajistí vedoucí zakázky nápravu.
4.4.2	Interní komunikace
4.4.2.1 Komunikační prostředky RENATEX
K interní komunikaci jsou v RENATEX využívány následující prostředky:
Porady vedení RENATEX
Těchto porad se účastní předseda představenstva, provozně výrobní ředitel, vedoucí zakázky, vedoucí expedice popř. další, přizvaní předsedou představenstva.
Závěry z porad jsou zveřejněny na intranetu RENATEX nebo e-mailovou korespondencí a tam jsou dispozici účastníkům porady (vyjma přizvaných účastníků).
Komunikační prostředky RENATEX
RENATEX je vybaven mobilními telefony, které využívá ke komunikaci na všech úrovních.
Na zakázce jsou mobilními telefony vybaveni: vedoucí zakázky, zástupce vedoucí zakázky, vedoucí expedice, mistrová prádelny, mistr střediska dopravy a řidiči přepravující prádlo.

	Název:
Systém kvality pro zakázku s názvem „Komplexní práde- lenský servis pro krajské nemocnice"	Evid.číslo
SŘK- 1/14	
Název nemocnice:	Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.		
Vydáno dne:
10. 3. 2014	Platnost od:	Výtisk 6.:	Počet stran:
10.3.2014	1	Stránka 18 z 54	Strana č.:
18	
PC, Notebook, připojeni k internetu
Vybraným pracovníkům RENATEX jsou poskytnuty PC nebo notebooky včetně připojeni k internetu. Na zakázce jimi disponuje předseda představenstva, provozně výrobní ředitel, vedoucí zakázky, vedoucí expedice, mistra střediska dopravy, interní auditor kvality.
Nástěnky na výdejnách v nemocnicích
Na pracovištích v nemocnici jsou k dispozici ve výdejnách nástěnky k předávání informací pracovnicím výdejen. Za předávání a aktualizaci nástěnek je zodpovědný zástupce vedoucího zakázky.
4.4.2.2Tok informací
K předávání informací mezi jednotlivými úrovněmi řízení RENATEX platí následující pravidla:
Vedení RENATEX (předseda představenstva, provozně výrobní ředitel, vedoucí provozu Ostrava > Porubá) - vedoucí zakázky, vedoucí expedice, mistr střediska dopravy, zástupce vedoucího zakázky interní auditor kvality pracovnice výdejny a naopak
Informace členů vedení RENATEX členům vedení RENATEX jsou distribuovány e-mailovou korespondencí.
Informace členů vedení RENATEX (příkazy, pokvnyj určené pro nižší složky řízení jsou distribuovány e-mailovou korespondencí v rozsahu nutném pro pochopení úkoiu a vyžadování jeho plnění.
Informace členů vedení RENATEX určené pro interního auditora kvality jsou distribuovány e- mailovou korespondencí.
Informace zástupce vedoucího zakázky, vedoucího expedice, mistra střediska dopravy určené pro provozně výrobního ředitele jsou distribuovány e-mailovou korespondencí prostřednictvím vedoucího zakázky.
Informace vedoucího zakázky a zástupce vedoucího zakázky vedoucího expedice, mistra střediska dopravy určené pro interního auditora kvality jsou distribuovány e-mailovou korespondencí nebo telefonicky.
Informace vedoucí expedice (harmonogramy rozvozu a svozu), určené pro pracovnice výdejen jsou distribuovány v písemné podobě prostřednictvím zástupce vedoucího zakázky a jsou umísťovány na nástěnkách ve výdejnách. Za umístění informací je odpovědný zástupce vedoucího zakázky.
Informace zástupce nemocnice, ústavního hygienika, případně vrchních sester oddělení určené pro vedoucího zakázky jsou distribuovány v písemné podobě prostřednictvím zástupce vedoucího zakázky.
Informace zástupce nemocnice, ústavního hygienika, případně vrchních sester oddělení určené pro pracovnice výdejen jsou distribuovány v písemné podobě prostřednictvím zástupce vedoucího zakázky a jsou umísťovány na nástěnkách ve výdejnách. Za umístění informací je odpovědný zástupce vedoucího zakázky.
Sdělení či informace pracovnic výdejny určené pro vedení RENATEX jim mohou být sdělovány ústně i písemně prostřednictvím zástupce vedoucího zakázky a směnových vedoucích.
Provozně výrobní ředitel (člen vedení RENATEX) ie po předchozí domluvě schůzky k dispozici všem zaměstnancům.