Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ První plzeňská stavební s.r.o. Šeříková 302 326 00 Letkov prvniplzenskastavebni@seznam.cz IČO: 29158907 VYSTAVIL: ČERNÝ Josef CERNY@fnplzen.cz 602 153 145 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-25/24/Ce DATUM: 15.1.2024 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás stavební práce v rozsahu: Stavební úpravy prostor 2 velkých klimatizací chlazených skladů spotřebního zdravotnického materiálu (SZM) Oddělení nákupu a distribuce SZM ve 2.NP pavilonu č. 63 v areálu FN Plzeň - Bory (BVN). Předmět objednávky: oprava povrchů omítek stěn a stropů, začištění po provedení elektrorozvodů, očištění a nátěr 2 ks 2-křídlých ocelových vysokých dveří včetně rámů, očištění a nátěr 11 ks radiátorů a topného porubí, výmalba stěn a stropů, přesun materiálu a suti, likvidace odpadu - uložení na skládce. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce viz příloha č.1. Pozor - nové klimatizační jednotky, instalované nad dveřmi do skladů je nutno řádně zakrýt a ochránit před znečištěním! Místo plnění: 2 chlazené sklady SZM č. dveří 02.9310 + 02.9311, 2.NP pavilonu č. 63, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody a v návaznosti na související topenářské a elektro úpravy. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky ze dne 20.12.2023 činí 498.865,73 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz, Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.