Dodavatel :
Vocelova 603/5
120 00
Praha
Advokátní kancelář Panýr, s.r.o.
:
:
08263027
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 1037/2024
Forma úhrady
Převodním příkazem
OŘLZ/007/2024
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
Mobilní telefon
Email
Datum vystavení
12.01.2024
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000036
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Předmět plnění: Objednáváme služby externího administrátora veřejn
ých zakázek k administraci podlimitního zadávacího 
řízení zadávaného v nadlimitním režimu 
„Podpora mzdového, personálního a docházkového systému OKbase“.
Popis: Služby spo
čívající zejména ve finalizaci zadávací dokumentace a provedení vš
ech následných kroků při administraci 
z.ř. v rozsahu dle ZZVZ (finální kontrola zadávací dokumentace a p
říloh před vyhlášením, vyhlášení veřejné zakázky, 
komunikace s účastníky v rámci vysvětlení zadávací dokumentace, po
dpora zadavatele při hodnocení nabídek, příprava 
rozhodnutí o výběru dodavatele, podpora zadavatele při řešení námi
tek, zveřejňovací povinnost na profilu zadavatele v NEN 
a ve VVZ a TED, související konzultace a další případné souvisejíc
í činnosti). 
Termín plnění: Předpokládané vyhlášení z.ř. dne 16.1.2024, ukončen
í dle ukončení z.ř. a všech souvisejících 
administrativních kroků (nejpozději však při dosažení maximálního 
počtu objednaných hodin, nebo po skončení období, na 
které byla spolupráce objednána (do 31.12.2024), bez ohledu na akt
uální stav z.ř.). 
Cena bez DPH: Služby budou účtovány na základě hodinové sazby 1200
 Kč/hod. bez DPH, na podkladu vykázaných hodin. 
Předpokládaná časová náročnost záleží na průběhu z.ř. a počtu nutn
ých administrativních úkonů. Počet vykázaných hodin 
však nepřesáhne 60 hodin. Pokud by bylo dosaženo maximálního počtu
 60 hodin, je dodavatel povinen neprodleně na tuto 
skutečnost upozornit objednatele, který může po dohodě řešit další
 spolupráci formou nové, samostatné objednávky. 
Maximální cena objednávky činí 72 000 Kč bez DPH. 
Cena s DPH: Maximální cena objednávky činí 87 120 Kč včetně DPH 21
 %. 
Ostatní ujednání: Fakturace se uskuteční po ukončení z.ř. a všech 
souvisejících administrativních kroků, nejpozději však 
bezprostředně po konci sjednaného období (31.12.2024) či při vyčer
pání maximálního počtu objednaných hodin (60 hod). 
Akceptací této objednávky a poskytnutím služby se dodavatel zárove
ň zavazuje, že bude respektovat potřeby možných 
kontrol vztahujících se k předmětu objednávky. V případě, že bude 
dodavatel požádán o součinnost ze strany objednavatele 
poskytne požadované informace a dokumentaci týkající se dodavatels
kých činností (originály účetních dokladů a dalších 
dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této objednávky) zamě
stnancům nebo zmocněncům objednavatele či 
pověřených orgánů (Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu fi
nancí, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a další
m oprávněným orgánům státní správy) a poskytne jim 
při provádění kontroly součinnost v rozsahu objednavatelem písemně
 vyžádaném a odsouhlaseném oběma smluvními 
stranami.
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona č. 340/2015 
Sb. Akceptaci prosím zašlete na emailovou adresu: 
s textem: 
„Akceptujeme objednávku 
č. 
…./2024. Pln
ění této objednávky může proběhnout až po 
uveřejnění v registru smluv, o kterém budete informováni automatic
kým potvrzení z registru smluv.
“
P
řílohy.
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele
. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  kterém 
 jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní pod
mínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  neplatná.
  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmě
tu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením  
objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vysta
vit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k pl
nění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, poku
d 
není smlouvou upraveno jinak.
 Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o úč
etnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňo
vého dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod
noty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje,
 je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavate
li k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že
 bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany o
sobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20
16/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost
i se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruš
ení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osob
ních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřej
ných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povi
nen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované
 informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním 
orgánům 

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000036
CODE
OŘLZ/007/2024
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnou
t jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodava
tel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
 a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontro
le ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s real
izací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
87 120,00
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio