OBJEDNÁVKA A JEJÍ POTVRZENÍ ------------------------------------------------------------------------------------------------- Odběratel: Dodavatel: Krajská zdravotní, a.s. PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Sociální péče 3316/12a K pérovně 945/7 400 11 Ústí nad Labem 102 00 Praha 10, Hostivař Česko Česko IČO: 25488627 45359326 DIČ: CZ25488627 CZ45359326 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Objednávka číslo: 1401344/0318177 Určeno pro: Krajská zdravotní,a.s. Nemocnice Mo Datum objednávky : 10.01.2024 Objednávka potvrzena dne : 10.01.2024 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Název+Popis+počet balení Matever 100mg/ml inf.cnc.sol. 10x5ml 10.00 Gutron 5mg tbl.nob.50 1.00 Garamycin Schwamm 130mg spo.med.1 3.00 Pregabalin Sandoz 25mg cps.dur.56 3.00 Klacid 125mg/5ml por.gra.sus.100ml 3.00 Herbacos Vazelína lékařská 30g 20.00 Multi-sanostol sir.1x300g 1.00 Linola Fett Ölbad drm.adt.bal.1x200ml 2.00 JEVITY PLUS HP por.sol.1x500ml 1.3 kcal/ml 10.00 Chlorid Sodný 10% Braun inf.20x10ml 1.00 Diozen 500mg tbl.flm.60 2.00 Lacidofil 2x10^9CFU cps.dur.30 5.00 Ultracod 500mg/30mg tbl.nob.30 10.00 Adrenalin inj.5x1ml/1mg Léčiva 20.00 Paralen 100mg sup.5 6.00 Vermox por.tbl.nob 6x100mg 3.00 Panadol Baby 125mg sup. 10 CZ 4.00 Celaskon 100mg tbl.nob.40 10.00 Synagis 100mg/1ml inj.sol.1x1ml 20.00 Synagis 50mg/0.5ml inj.sol.1x0.5ml 3.00 Budenofalk 3mg cps.etd.100 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem bez daně: 417985.90