Dodavatel :
Valchařská 3261/17
70200
Ostrava
Z+M Partner, spol. s r.o.
:
:
CZ699003336
26843935
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 778/2024
Forma úhrady
Převodním příkazem
OÚM/017/2024
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
Mobilní telefon
Email
Datum vystavení
10.01.2024
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000034
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Předmět plnění: 
Servis v případě mimořádné závady 32 ks multifunkčních kopírovacíc
h strojů spolu s náhradní díly, výkonem technika a 
spotřební materiál.
Popis:
Na základě předchozí domluvy u vás objednáváme v případě mimořádné
 závady servisní služby ke 32 ks multifunkčních 
kopírovacích strojů. Servisní služby budou obsahovat v případě pot
řeby také kromě servisního zásahu technika, spotřební 
materiál (tonery, odpadní nádobka atd.), originální náhradní díly 
a cenu za dopravu servisního technika.
Seznam 32 ks multifunkčních kopírovacích strojů a umístění:
bizhub PRO C754e A2X0027006892 Pardubice nám. Republiky 12
bizhub PRO C754e A2X0027006799 Zlín J. A. Bati 5648
bizhub PRO C754e A2X0027006788 Ústí nad L. Dvořákova 3134/2
bizhub PRO C754e A2X0027006807 Karlovy V. Závodní 391/96C
bizhub PRO C754e A2X0027006704 Plzeň 17.listopadu 1926/1
bizhub PRO C754e A2X0027006784 Praha 3 U Nákladového nádraží 3144/
4
bizhub PRO C754e A2X0027006798 Praha 3 U Nákladového nádraží 3144/
4
bizhub PRO C754e A2X0027006781 Praha 3 U Nákladového nádraží 3144/
4
bizhub PRO C754e A2X0027006783 Praha 3 U Nákladového nádraží 3144/
4
bizhub PRO C754e A2X0027006822 České B. L. B. Schneidera 362/32
bizhub PRO C754e A2X0027006937 Olomouc Hálkova 171/2
bizhub PRO C754e A2X0027006894 Jihlava Brněnská 2806/71
bizhub PRO C754e A2X0027006811 Brno Mariánské Náměstí 1
bizhub PRO C754e A2X0027006842 Hradec K. Švendova 1282
bizhub PRO C754e A2X0027006939 Ostrava 30.dubna 635/35
bizhub PRO C754e A2X0027006954 Písek Otakara Ševčíka 1943
AccurioPrint C759 A9K6021000422 Brno Mariánské Náměstí 1
AccurioPrint C759 A8JE021002152 Plzeň 17.listopadu 1626/1
AccurioPrint C759 A9K6021000329 Brno Mariánské Náměstí 1
AccurioPrint C759 A9K6021000305 České B. L. B. Schneidera 362/32
AccurioPrint C759 A9K6021000193 Ostrava 30.dubna 635/35
AccurioPrint C759 A9K6021000319 Praha 3 U Nákladového nádraží 3144
/4
AccurioPrint C759 A9K6021000327 Praha 3 U Nákladového nádraží 3144
/4
AccurioPrint C759 A8JE021002650 Praha 3 U Nákladového nádraží 3144
/4
AccurioPrint C759 A8JE021002577 Praha 3 U Nákladového nádraží 3144
/4
AccurioPrint C759 A8JE021002645 Hradec K. Švendova 1282
AccurioPrint C759 A8JE021002556 Karlovy V. Závodní 391/96C
AccurioPrint C759 A8JE021002640 Liberec U Jezu 525/4
AccurioPrint C759 A8JE021002653 Olomouc Hálkova 171/2
AccurioPrint C759 A8JE021002627 Olomouc Hálkova 171/2
AccurioPrint C759 A8JE021002989 Praha 3 U Nákladového nádraží 3144
/4
AccurioPrint C759 A8JE021002969 Praha 3 U Nákladového nádraží 3144
/4
Kontaktní osoby za organizaci, kteří budou odesílat emailem požada
vek na servisní zásah:
Termín plnění: 9.1.2024 
-
 29.2.2024 
Cena bez DPH: 250 000 K
č 
Cena s DPH: 302 500 Kč 

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000034
CODE
OÚM/017/2024
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
Ostatní ujednání: Faktury včetně servisních listů žádáme zaslat el
ektronicky na adresu: podatelna@crr.cz 
Vystavené faktury musí obsahovat číslo této objednávky. 
Celková fakturovaná cena bude vypočtena dle uskutečněného počtu a 
trvání servisních výjezdů, spotřebovaného 
spotřebního materiálu a dodaných náhradních dílů.
Na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, žádáme 
o akceptaci této objednávky.
Akceptaci zašlete e
-
mailovou formou na email: s textem: 
„Akceptujeme objednávku 
č
…..“
P
řílohy:
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele
. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  kterém 
 jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní pod
mínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  neplatná.
  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmě
tu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením  
objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vysta
vit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k pl
nění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, poku
d 
není smlouvou upraveno jinak.
 Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o úč
etnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňo
vého dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod
noty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje,
 je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavate
li k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že
 bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany o
sobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20
16/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost
i se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruš
ení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osob
ních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřej
ných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povi
nen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované
 informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním 
orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnou
t jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodava
tel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
 a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontro
le ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s real
izací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
302 500,00
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio