Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ ASTRA - K s.r.o. Chotíkov 195 330 17 Chotíkov Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň stasek@astra-k.cz IČO: 25231987 VYSTAVIL: ČERNÝ Josef CERNY@fnplzen.cz 602 153 145 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-522/23/Ce DATUM: 19.9.2023 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás elektroinstalační práce v rozsahu: Oprava a přeložení 2 ks stožárů se svítidly veřejného osvětlení v prostoru za pavilonem č. 22 směrem k brance v oplocení v areálu FN Plzeň - Bory. Požadavek od: Ing. Miloš Novák, koordinační a projektový pracovník, Provozní odbor, 377 402 999, 602 345 015, novak@fnplzen.cz. Předmět objednávky: dodávka a montáž - 2 ks stožár žár. zink., 3 ks svítidlo LED 39W, výložník, svorkovnice stožárová, kabely, spojka kabelová, elektroinstalační a spotřební materiál, doprava, zemní práce, demolice, betonáž pouzder, obrubníků, zpětná úprava povrchů bez asfaltování, zásypový písek, kamenivo, doprava, skládkovné. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 23NA00379, viz příl. č.1. Místo plnění: venkovní plocha za pavilonem č. 22, FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky č. 23NA00379 ze dne 18.09.2023 činí 98.288,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz, Dušan Rovňák, vedoucí úseku elektroúdržby Bory, mobil: 606 060 693. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.