Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Aquina s.r.o.
Olomoucká 447
796 07 Prostějov


IČO: 25508636

VYSTAVIL: LOUŽEK Karel  LOUZEK@fnplzen.cz 377 103 746

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-62/23/Hu
DATUM: 8.12.2023

TEXT OBJEDNÁVKY

Dobrý den, 

objednáváme u Vás servis Vámi dodané změkčovací stanice pro úpravu napájecí vody v kotelně FN Lochotín. Servisivat se budou jednotky č1. a 3., které nesplňují požadované parametry. 

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky

Mgr. TRNKA Tomáš
Náměstek pro investice a CN

Termín dodání
Termín provedení





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.