Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Bruml Petr - vzduchotechnika, s.r.o.
Nezvěstice 117
332 04 Nezvěstice
IČO: 26367971

VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-164/23/Cv
DATUM: 14.12.2023

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. CNB-23057) ze dne 6.12.2023 u Vás objednáváme roční kontrolu provozuschopnosti požárních klapek (PPK) ve FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
- provedení kontroly provozuschopnosti požárních klapek (PPK)
- vystavení protokol o provozuschopnosti požárních klapek (PPK)
- soupis pavilonů viz. VV příloha

Místo plnění: Pavilon 1 až 43 (mimo 39, 40), FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň

Cena dodávky je 563 484,90,- Kč s DPH.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení dle harmonogramu platných revizí rok 2023-2024





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.