Dodavatel :
Brněnská 404/57
783 01
Olomouc
MOTO MORAVA s.r.o.
:
:
CZ48528790
48528790
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 5/2024
Forma úhrady
Převodním příkazem
OÚM/003/2024
Strana
1
 / 
1
Kontaktní osoba
Mobilní telefon
Email
Datum vystavení
03.01.2024
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000009
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Předmět plnění:
Celoroční servis pro 5 vozidel Ford Focus combi 
-
 Olomouc
Popis:
Objednáváme u Vás celoroční servis pro služební vozidla Ford Focus
 combi s r.z. 6AI 2940, 6AI 2606, 6AI 2608, 6AI 2924 a 
6AI 2619.
Pověřeným pracovníkem za pobočku v Olomouci u vozů s r.z. 6AI 2606
, 6AI 2608 je 
Pověřeným pracovníkem za pobočku v Olomouci u vozů s r.z.6AI 2924,
 6AI 2619 je 
Pověřeným pracovníkem za pobočku v Olomouci u vozu s r.z.6AI 2940 
je 
Termín plnění: 1.1.2024 
-
 31.12.2024
Cena bez DPH: 150 000 K
č
Cena s DPH: 181 500 Kč
Ostatní ujednání:
Objednané služby budou fakturovány dle skutečně provedených servis
ních prací.
Faktury včetně servisních listů žádáme zaslat elektronicky na adre
su: podatelna@crr.cz
Vystavené faktury musí obsahovat číslo této objednávky.
Na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, žádáme 
o akceptaci této objednávky. Akceptaci zašlete e
-
mailovou formou na email: s textem: 
„Akceptujeme objednávku 
č
…..“
P
řílohy:
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele
. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  kterém 
 jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní pod
mínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  neplatná.
  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmě
tu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením  
objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vysta
vit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k pl
nění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, poku
d 
není smlouvou upraveno jinak.
 Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o úč
etnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňo
vého dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod
noty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje,
 je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavate
li k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že
 bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany o
sobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20
16/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost
i se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruš
ení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osob
ních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřej
ných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povi
nen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované
 informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním 
orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnou
t jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodava
tel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
 a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontro
le ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s real
izací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
181 500,00
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio