DODÁVKOVÁ  SMLOUVA  -  OBJEDNÁVKA	
	č í s l o: Č. j. VS-152935-7/ČJ-2022-800050-VERZAK		
(uvádějte v korespondenci)	
Dodavatel:	IČ: 06429211	Odběratel:	IČ: 	
DIČ: CZ06429211
	DIČ: CZ00212423
Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH.	
		
Energo Zbraslav s.r.o.
V Bílce 686
156 00  Praha - Zbraslav	Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a
140 00 Praha 4 
	
konečný odběratel:
Vězeňská služba České republiky
Generální ředitelství Praha
Odbor logistiky
oddělení hospodářské správy
Soudní 1672/1a, P.O. BOX 3
140 67 Praha 4	
		
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxx	Tel. xxxxxxxxxxxxxxxx	
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Bankovní spojení odběratele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb.
	
Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel a odběratel jsou si vědomi povinností vyplývajících z platných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.	
Místo dodání: Na Veselí 45, Praha 4	
Termín dodání: 27.12.2023	
  
poř. č.	Název - druh zboží / služby	Celkem v ks/pá	Poznámka	
1.	Opravy závad z revize		napojení pro EPS	
2.	Opravy závad z revize		uzemnění hromosvodu	
	
Kupní cena Kč: 85.184,00  Kč vč. DPH	
Kupní cena je stanovena v souladu s cenou nabídkovou. Kupní cena se rozumí jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním dodávky zboží / služby na místo určení.	
	
Potvrzení dodavatele:	Potvrzení odběratele:

Dne: 	Dne: 14.12.2023	

Zpracoval:
xxxxxxxxxxx 			

		Ing. Mgr. Petra Prokešová	
		ředitelka odboru logistiky	
		
podepsáno elektronicky