O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. Zdravotníků 248/7 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 15.12.2023 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 554742 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ AZITROMYCIN SANDOZ 500 MG, POR TBL FLM 3X500MG 10 KS DETRALEX, 500MG TBL FLM 180 1 BAL FINANORM 5 MG, TBL FLM 100X5MG I 1 BAL FURORESE 250, TBL 20X250MG 3 KS FURORESE 40, TBL 50X40MG 15 KS HALOPERIDOL, GTT 1X10ML/20MG 5012699097 10 KS MESOCAIN, INJ 10X10ML 1% Obch.ta KS METOCLOPRAMIDE NORIDEM, 5MG/ML INJ SOL 50(10X5 20 BAL NIMESIL, 100MG POR GRA SUS 9 5 BAL NITRO POHL INFUS., INF 10X10ML/10MG 20 KS POLYGYNAX, VAG CPS MOL 6 II 5011329348 1 BAL REXTOL, 5MCG/ML INJ SOL 5X1ML 20 BAL TIAPRIDAL, INJ SOL 12X2ML/100MG 30 KS TINKAIR 100 MCG, 100MCG/DÁV NAS SPR SUS 200DÁV 1 KS TORECAN, DRG 50X6.5MG 3 KS TRALGIT 100 INJ, INJ SOL 5X2ML/100MG 32088 Obch.ta KS VIRGAN, 1,5MG/G OPH GEL 1X5G II 2 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 56 682,06 Celkem s daní : 62 349,63