Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ ATMOS B.C. s.r.o. Plzeňská 648 330 03 Chrást hlousek@kompresory.cz IČO: 25024663 VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-693/23/Ce DATUM: 5.12.2023 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás servis adsorbční sušičky stlačeného medicinálního vzduchu v rozsahu: Periodický velký servis adsorbční sušičky (S3) BS-MT7, výr. č. 08/53176, v Kompresorové stanici v 1.NP pavilonu č. 52 v areálu FN Plzeň - Bory. Předmět objednávky: výměna vložek filtru, odpouštěč, náplň DESPA, tlumič hluku, membrána elektroventilu, náplň DESPAC1KTY, rezet modu, práce, doprava. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. CNT230568, viz příl. č.1. Místo plnění: Kompresorová stanice pro areál Bory, č. dveří 01.8203, 1.NP pavilon č. 52, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: termín k realizaci vyprší 02/2024, z provozních důvodů je nutno realizaci předmětu objednávky předem projednat s kontaktní osobou objednatele. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky č. CNT230568 ze dne 04.12.2023 činí 70.089,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: poskytovaná záruka za jakost provedené opravy činí 6 měsíců na práci a dodaný materiál. Dodané náhradní díly musí být nové - nepoužité. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Antonie Grubrová, vedoucí kovoúdržby Bory, mobil: 722 465 458, Michal Pok, obsluha medicinálních plynů areál FN Bory, mobil: 721 577 340. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.