Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
PUMPA a.s.
U Svitavy 1
618 00 Brno

IČO: 25518399

VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-139/23/Cv
DATUM: 6.11.2023

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č.PNA01165964-1) ze dne 3.11.2023 u Vás objednáváme topenářský materiál pro FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
Grundfos MAGNA1 40-60F N 220 230V PN6/10 - 2ks, cena je 25 644,00,- Kč/ks bez DPH
(obj. č. ZB00002373)
Distanční vložka DN40 L28mm UPE40 x MAGNA40 / MAGNA3 40 - 2ks, cena je 559,20,- Kč/ks bez DPH
(obj. č. ZB00007288)

Celková cena dodávky včetně dopravy je 63 438,- Kč s DPH.

Doručovací adresa:
Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín, tel: p. Cvrček 722 465 446

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání prosinec 2023
Termín provedení



Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.