Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Vodohospodářské stavby
Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Křižíkova 2393
 415 99 Teplice

IČO: 40233308

VYSTAVIL: LATISLAV Aleš  LATISLAVA@fnplzen.cz 377 103 829

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-47/23/La
DATUM: 6.12.2023

TEXT OBJEDNÁVKY
Vážení,
objednáváme u Vás pro FN Plzeň dodávku 15 tun volně ložené posypové soli dle poptávky ze dne: 6.12.2023.
Cena viz. "Ceník soli pro sezónu 2023/24" vč. dopravy malou sklápěcí dodávkou (3,5 t).
(Dodávka soli č.: 03/12/23).

Rozdělovník: 
6 tun – FNL  – (záložní sklad v dvouúčelovém objektu – p. č. 32 – naproti zásobovací ústředně).
Kontaktní osoba: p. Touš – 725 819 405.
9 tun – FNB2 – (centrální sklad soli v bVN).
Kontaktní osoba: p. Hanzlík – 721 516 089.

Termín dodávky soli pokud možno do konce týdne č.49/2023.
Orientační cena max. do: 69.000,- Kč (vč. DPH).

Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky





Technicko-provozní náměstek FN Plzeň


Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.