Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ ATMOS B.C. s.r.o. Plzeňská 648 330 03 Chrást hlousek@kompresory.cz IČO: 25024663 VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-578/23/Ce DATUM: 20.9.2023 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ opravu kompresoru pro výrobu medicinálního stlačeného vzduchu v rozsahu: Havarijní výměna bloku kompresoru ATMOS Albert E.95 (výr. č. 89912) a instalace odvaděče kondenzátu pod vzdušník v Kompresorové stanici Bory v 1.NP pavilonu č. 52 v areálu FN Plzeň - Bory. Závada: původní blok vydřený, neopravitelný Předmět objednávky: dodávka a montáž - výměna bloku B100 E220, dodávka a montáž odvaděče kondenzátu EDD 602-04, doplnění oleje, montážní materiál, ekologická likvidace olejového odpadu, doprava. Podrobný rozpis dodávky materiálu a provedené práce je uveden v nabídce č. CNT230445, viz příloha č.1. Místo plnění: Kompresorová stanice Bory, 1.NP pavilon č. 52, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: termín havarijní opravy dle dohody ihned. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle cenové nabídky č. CNT230445 ze dne 20.09.2023 činí 66.529,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: poskytovaná záruka za jakost provedené opravy činí 6 měsíců na práci a dodaný materiál. Dodané náhradní díly musí být nové - nepoužité. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Antonie Grubrová, vedoucí kovoúdržby Bory, mobil: 722 465 458. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.