Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
JILAM s.r.o.
alej Svobody 881/56
323 00 Plzeň
IČO: 27974014

VYSTAVIL: NOVÁK Miloš Ing. NOVAK@fnplzen.cz 377 402 999

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-14/23/No
DATUM: 29.8.2023

TEXT OBJEDNÁVKY
Vážení,
objednáváme u Vás zajištění činnosti technického dozoru stavby na  realizaci VZMR "Oprava plochy mezi objekty č. 67 a 68 v areálu FN Plzeň-Bory". Jedná se o vykonávání všech nezbytných a obvyklých činností ve funkci technického dozoru stavebníka, který zahrnuje zejména (nikoliv však výlučně) výkon dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (v platném znění) nad prováděním staveb.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky.


Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Cena: do 81 000,- Kč (vč. DPH) dle Vaší CN ze dne 11.05.2023
Termín provedení: 09-12/2023





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.