Objednatel: | |
Statutární město Karlovy Vary | | | SVS 2000 Agenture s.r.o.
Moskevská 2035/21 | | | Sokolovská 1778
361 20 Karlovy Vary | | | 356  01  Sokolov
IČ: 00254657 | | | IČ: 05814502
DIČ: CZ00254657 | |
Karlovy Vary,dne: | 30.11.2023 |
OBJEDNÁVKA číslo:19-202300227 | OBJ19-43066/2023 | Vyřizuje: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Tel: | xxxxxxxxxxxx
Objednáváme u Vás tyto dodávky:
Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK

Úpravu omítek v prostorách jídelny a skladu MM II. na adrese U Spořitelny 2, dle cenové nabídky č. 1123 ze dne 8.11.2023

237 300,00 s DPH

(196 046,12 bez DPH)

Místo dodání | Magistrát města Karlovy Vary | Požadované datum dodání | 30.04.2024
| U Spořitelny 2/538 | Způsob platby | převodem
| | Přenesená daňová povinnost (§ 92e - ZDPH)
| Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 až 43,
| které nejsou určeny výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy.
| předmět objednávky fakturujte bez DPH
Smluvní podmínky objednávky
1) | Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2) | Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
3) | Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
4) | Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
5) | Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
6) | Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
7) | Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
8) | Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
9) | Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.
Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

................................................................. | xxxxxxxxxxxxxxxx

Podpis oprávněného zástupce dodavatele

vedoucí odboru

xxxxxxxxxxxxxxxxx
tajemník

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
primátorka