O B J E D N Á V K A (217865) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna Alliance Healthcare s.r.o. Budínova 67/2 Podle Trati 624 / 7 180 81 Praha 8 108 00 Praha 10 - Malešice IČO: 00064211 IČO: 14707420 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ14707420 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 27.11.2023 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 217865 Určeno pro: Výdejna - horní lékárna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ KREON, 25000U CPS ETD 50 50 BAL LOCOID 0,1%, 1MG/G UNG 1X30G 10 KS LOMEXIN, 20MG/G VAG CRM 78G 1 KS XARELTO, 10MG TBL FLM 10 II Výjimka BAL SINGULAIR, 10MG TBL FLM 98 2 BAL LOZAP 100 ZENTIVA, 100MG TBL FLM 90 PVC Výjimka BAL AVAMYS, 27,5MCG/VSTŘIK NAS SPR SUS 1X120DÁV 20 KS BRIVIACT, 25MG TBL FLM 56 4 BAL CONCERTA, 18MG TBL PRO 30 10 BAL EXELON, 3MG CPS DUR 56 2 BAL KANAMYCIN-POS, 5MG/ML OPH GTT SOL 5ML 6 KS MONOPOST, 50MCG/ML OPH GTT SOL MDC 90(18X5)X0, 10 BAL SIMBRINZA, 10MG/ML+2MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML 6 KS SPIOLTO RESPIMAT, 2,5MCG/2,5MCG/DÁV INH SOL 3X Výjimka BAL TAMALIS, 1MG/ML POR SOL 120ML 1 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 52 012,95 Celkem s daní : 57 214,24 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.