O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Zdravotníků 248/7 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 01.12.2023 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 551083 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ DĚTSKÝ ČAJ S HEŘMÁNKEM LEROS, SPC 20X1.5GM(SÁČ 0097607 1 KS Megafyt Dubová kůra, 100g 2 KS METRONIDAZOLE NORIDEM, 5MG/ML INF SOL 20X100ML 20 BAL NORADRENALIN LÉČIVA, IVN INF CNC SOL 5X5ML Obch.ta BAL OCPLEX KD-STATIM, 1000IU INF PSO LQF 1+1X40ML 30 BAL PROCTO-GLYVENOL, RCT SUP 10 2 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 255 667,00 Celkem s daní : 281 239,77