O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Zdravotníků 248/7 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 01.12.2023 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 551043 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Corny BIG banánová, 2 Dermacol AR sprch.gel černá třešeň 250ml, 5015326089 2 KS Drogový test MET, 1 GO ON Energetická tyčinka oříšek karamel 50g, 4 KS GO ON KETO tyčinka arašídové máslo 50g, 3 KS GO ON Protein.tyčinka CRISP arašídy a karamel 8 KS GO ON Protein.tyčinka CRISP cookies a karamel 8 KS GO ON! Proteinová tyčinka s příchutí kakaa 50g 8 KS Mandle Stracciatella 150g, 1 KS Mandle v mléčné čokoládě s kokosem 150g, 1 BAL Nosní inhalátor Hap-čí, 6 KS NUTREND Just Fruit 30g Malina, 5007776640 4 KS PAROXETIN +PHARMA 20 MG, POR TBL FLM 30X20MG 5 BAL PAXLOVID, 150MG+100MG TBL FLM 30(20+10) 3 BAL Protefix Fixační podložky-hor.protéza, 2 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 72 771,71 Celkem s daní : 80 147,95