OBJEDNÁVKA 	Ev. č.:  OBJZ00107	

 Na fakturu vždy uveďte číslo objednávky. 
Splatnost faktury 30 dnů ode dne doručení faktury na podatelnu MěÚ Bystřice pod Hostýnem.

Dodavatel:	Příjemce:	
Adresa dodavatele:
Jiří Pikna
Horní Újezd 50
75353 Horní Újezd	Adresa příjemce:
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
76861 Bystřice pod Hostýnem 1	
IČO: 45182761	IČO: 00287113             DIČ: CZ00287113	
Termín dodání:
15.12.2023	JSME PLÁTCI DPH	Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s 
Č.ú: 27-1477660297/0100	

OBJEDNÁVÁME:

Stavební nebo montážní práce		Sjednaná cena	
			
Opravy elektro, výměna svítidel dle CN27112301
- schodiště
- předsálí I., II. nadzemní podlaží. bufet dolní
- bufet horní
- chodba archív
- WC
- šatna
- přízemí WC muži a ženy			
			
Celkem bez DPH:	93 917 ,00 Kč 	

Město Bystřice pod Hostýnem objednává výše uvedené stavební nebo montážní práce. Fakturace bude provedena dle ustanovení  § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli do 3 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky přenesené daňové povinnosti dle ust. §92e ZDPH za každý den prodlení.

Prohlášení dodavatele: Dodavatel se zavazuje splnit výše uvedenou objednávku.

Za objednatele vyřizuje: Pikna Karel	E-mail: karel.pikna@mubph.cz	Telefon: 573 381 543

V Bystřici pod Hostýnem 		Dne: 27.11.2023  
			
Razítko a podpis objednatele		Razítko a podpis dodavatele