O B J E D N Á V K A (216036) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM SCHUBERT CZ spol.s r.o. Budínova 67/2 NA BĚLIDLE 995/8 180 81 Praha 8 150 00 PRAHA 5 IČO: 00064211 IČO: 41694783 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ41694783 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 31.10.2023 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 216036 Určeno pro: SZM _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ DURAPORE 1,25cmx9,14m hedvábná náplast 24KS, / 1538-0 10 BAL DURAPORE 2,5cmx9,14m hedvábná náplast 12KS, /1 1538-1 20 BAL ESMARCH JEDNORÁZ.VAC., /1KS/ (1KAR=20KS) 367198 60 KS TEGADERM CHG KRYTÍ NA CŽK 8,5x11,5cm, /1BAL/=2 1657R 4 BAL TEGADERM 6X7CM s výřezem, /1BAL/=100KS 1623W 2 BAL TEGADERM 8,5X7cm s výřezem, /1BAL/=100KS 1633 2 BAL TRANSPORE 1,25cmx9,14m transparentní náplast, 1527-0 10 BAL TRANSPORE 2.5cmx9,14m transparentní náplast, / 1527-1 20 BAL VACUTAINER GLY.ŠEDÁ, 1BAL=100KS 368920 3 BAL VACUTAINER JEHLA ECLIPSE signal ZEL.1.25x32, / 368837 2 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 51 449,51 Celkem s daní : 59 650,00 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.