O B J E D N Á V K A	číslo :  OBJ/569/2023	

	Objednatel	IČO:	00306754	DIČ:	CZ00306754	
			Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov	
	Těšínská 1296/2		
	736 01  Havířov		Dodavatel	IČO:	25113437	DIČ:	CZ25113437	
			X FUTURE Group s.r.o.	
	Bankovní spojení			Náměstí Přemyslovců 166/17	
	Číslo účtu	xxxxx			Nymburk	
			288 02  Nymburk	

	
	Objednáváme:	Analýza datových rozvodů	
	Objednáváme níže uvedené služby: 

Na základě poptávkového řízení číslo VZ/11/SSRZ/2023 ze dne 23.10.2023 u vás objednávám plnění ve smyslu výše 
uvedené poptávky na analýzu datových rozvodů pro střediska 511, 510, 521, 610.

Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě potvrzeného dodacího 
listu/předávacího protokolu kupujícím.

Celková cena dlouhodobé objednávky nepřesáhne částku:

Cena s DPH:     180 290,00 Kč
Cena bez DPH:   149 000,00 Kč

Dodací podmínky:
místo plnění:   SSRZ Havířov
termín plnění:  02 / 2024
Ostatní podmínky:
splatnost faktury: 21 dní od data vystavení
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele
dodavatel vystaví fakturu do 7 dnů od provedení zdanitelného plnění
Dodavatelem vystavené faktury budou zasílány pouze elektronicky na adresu: 
faktura@ssrz.cz

Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru 
smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které 
dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá 
objednatel.

                                         V Havířově dne 10.11.2023

                                                   za dodavatele: 

        

             ...................................        
                 schválil: správce rozpočtu	
		
	V  	
	Dne:	10.11.2023	
	Vyřizuje:	Ing. et Ing.,Bc. Jiří Matěj,MBAce	
	Telefon:		
	E-mail:	xxxxx	
	Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu