Dodavatel :
Na hrobci 294/5
128 00
Praha
Grucon s.r.o.
:
:
CZ28882580
28882580
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 16011/2023
Forma úhrady
Převodním příkazem
SIROP/010/2023
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
xxx
Mobilní telefon

Email
xxx@crr.cz
Datum vystavení
26.09.2023
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000577
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Předmět plnění: Mediální školení a praktický nácvik mediálního vys
tupování pro max. 20 účastníků.
Popis: Dvoudenní školení pro ředitele územních pracovišť a vedení 
Centra pro regionální rozvoj České republiky, které se 
uskuteční v prostorách učebny Centra na adrese: U nákladového nádr
aží 4, 130 00 Praha 3. Celý kurz povedou dva lektoři 
ze společnosti Grucon s. r. o. Školení bude koncipováno na část te
oretickou, která je zaměřena na úvod a vývoj mediální 
scény a na část praktickou, během které proběhne nácvik vystoupení
 před kamerou, kde si účastníci vyzkouší, jak 
odpovídat na otázky skutečného novináře, který se zabývá regionáln
í žurnalistikou a má zkušenosti v TV. 
Cena školení je konečná a zahrnuje veškeré náklady, které s ním so
uvisí. Jedná se zejména o: přípravu a provedení 
školení v prostorách Centra, a to včetně dopravy, pronájem technik
y (kamera, mikrofony), odměnu pro novináře a další 
externí členy školitelského týmu. 
Termín plnění: 10. 
-
 11. 
října 2023 
Cena bez DPH: 110.000 Kč 
Cena s DPH: 133.100 Kč 
Ostatní ujednání: Faktura bude vystavena po realizaci kurzu se spl
atností 21 dnů. Prosím na fakturu uveďte číslo 
objednávky, název a číslo projektu: 
„Vzd
ělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2022
-
2023 CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_
009/0017548", z něhož bude část nákladů proplacena. 
Prosíme o akceptaci této objednávky pro naplnění požadavků zákona 
č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Akceptaci prosím 
zašlete e
-
mailem na adresu xxx@crr.cz ve formě 
„Akceptujeme objednávku 
č. 577 v maximální výši 133.100 
Kč vč. DPH.
“ 
Pln
ění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informováni automatickým 
potvrzením z registru smluv. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí se 
zveřejněním objednávky v registru smluv. 
V případě, že se školení nebude moci uskutečnit v řádném termínu z
 důvodu na straně dodavatele, bude stanoven 
náhradní termín bez dodatečných poplatků.Poskytnutím služby se dod
avatel zároveň zavazuje, že bude respektovat potřeby 
možných kontrol vztahujících se k předmětu objednávky. V případě, 
že bude dodavatel požádán o součinnost ze strany 
objednavatele, poskytne po dobu od ukončení realizace projektu do 
31. 12. 2029 požadované informace a dokumentaci 
týkající se dodavatelských činností souvisejících s projektem (ori
ginály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k 
realizaci předmětu této objednávky) zaměstnancům nebo zmocněncům o
bjednavatele či pověřených orgánů (Ministerstvu 
pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, Evropské komisi, Evropské
mu účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 
příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní sp
rávy) a poskytne jim při provádění kontroly 
součinnost v rozsahu objednavatelem písemně vyžádaném a odsouhlase
ném oběma smluvními stranami. 
Přílohy: 
-
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele
. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  kterém 
 jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní pod
mínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  neplatná.
  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmě
tu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením  
objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vysta
vit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k pl
nění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, poku
d 
není smlouvou upraveno jinak.
 Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o úč
etnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňo
vého dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod
noty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje,
 je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavate
li k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že
 bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany o
sobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20
16/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost
i se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruš
ení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osob
ních údajů. 

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000577
CODE
SIROP/010/2023
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřej
ných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povi
nen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované
 informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním 
orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnou
t jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodava
tel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
 a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontro
le ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s real
izací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
133 100,00
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio