OBJEDNÁVKA                   VOM-2023-000424
                                                                                     List č.  1
     Odběratel                                     Dodavatel
     IČO : 49787977                                IČO dodavatele : 48114651
     DIČ : CZ49787977                              DIČ dodavatele : CZ48114651
     CHEVAK Cheb, a.s.                             Xylem Česká republika spol. s r.o.
     Tršnická 4/11
     350 0Cheb                                     Walterovo náměstí 329/3
     Smluvně oprávněn jednat  xxxx 
                                                   158 00Praha 5 - Jinonice
                                                   Kontaktní osoba:
     Spisová značka:ský soud v Plzni, oddíl B, vložTelefon:    
     www stránky: www.chevak.cz                    E-mail:    xxxx
     e-mail: xxx
     Místo dodání:
     Chevak Cheb, a.s. – provozní jednotka – Mariánské
     Luční 362/6
     353 01Mariánské Lázně
    Kód akce              I31300.A142                       Datum dodání             25.08.2023
    Způsob dopravy                                          Datum vytvoření          18.08.2023
    Způsob úhrady         Převodem na účet                  Vyřizuje              xxx
    Ceny jsou uváděny     0                                 Vyřizuje (telefon) xxx
                                                            Vyřizuje (e-mail) xxx
    Předmět
    Dodávky k RS SPA-2022-800-000268.
    Kód          Popis                                   ObjednánoMJ       Cena za  Cena celkem
                                                          výsledné        jednotku
                 iPERL xxx
                 "šrotovného"
                 620 015 xxx
    Cena celkem bez DPH                                                         78300       CZK
    Celkem DPH                                                                   5229       CZK
    Celkem                                                                      83529       CZK
    Poznámka:21495081
    .
    K faktuře přiložte kopii objednávky.
                                                                          Razítko a podpis objednatele