O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. Zdravotníků 248/7 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 07.08.2023 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 531316 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ BabyCalm 15ml, 3 KS Espumisan kapky 100mg/ml por. gtt.30ml, 6 KS FLEBAZOL, 500MG TBL FLM 60 1 BAL IMUDON NEO +Zinek tbl.20 rozp.v ústech se slad 4 BAL Kofex tbl.80 přír.kofein+guarana, 3 BAL Kulíšek sáčky 10x6,6g, 3 BAL Libenar pro děti 15amp. po 5ml, 2 KS Naturevia Omega 3 Smart Kids 30 želé, 5 BAL NEO-ANGIN BEZ CUKRU, TBL 24 5191933174 3 KS NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE, POR SOL 1X1500ML 180 KS Rochova sůl speciál 200g, 1 KS ROSALGIN IRIGÁTOR, 5015850398 1 KS Ryor Lymfodren caj 50g, 1 KS VALSACOR, 80MG TBL FLM 90 1 BAL Vatové tyčinky Linteo Baby 65 ks, 5011051355 2 KS Vincentka Sirup s jitrocelem a mateřídouškou 2 1 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 51 089,26 Celkem s daní : 58 692,43