Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ ASTRA - K s.r.o. Chotíkov 195 330 17 Chotíkov Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň stasek@astra-k.cz IČO: 25231987 VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-313/23/Ce DATUM: 13.6.2023 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás stavební a elektroinstalační práce v rozsahu: Dodávka a montáž závory s příslušenstvím, včetně stavebních a elektroinstalačních prací, do vjezdu na VIP parkoviště u pavilonu č. 16 - Ředitelství FN v areálu FN Plzeň - Bory. Předmět objednávky: závora NICE WIDE L s vestavěnou řídící jednotkou, hliníkové oválné rameno 69x92 délka do 5m, fotobuňka povrchová, sloupek pro opto závoru - montáž závory, sloupku a opto závor, výkopové práce, betonáž základů, rozebrání a zpětná pokládka zámkové dlažby, skládkovné, elektroinstalační a spotřební materiál, doprava, montáž. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 23NA00275, viz příl. č.1. Místo plnění: vjezd na VIP parkoviště před pavilonem č. 16 (budova Ředitelství), FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky č. 23NA00275 ze dne 13.06.2023 činí 79.967,50 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz, Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480, Dušan Rovňák, vedoucí úseku elektroúdržby Bory, mobil: 606 060 693. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.