Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
ASTRA - K s.r.o.
Chotíkov 195
330 17 Chotíkov

Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň
stasek@astra-k.cz
IČO: 25231987

VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-88/23/Cv
DATUM: 15.6.2023

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. 23NA00246) ze dne 31.5.2023 u Vás objednáváme elektroinstalační práce ve FN Plzeň areál Bory.

Předmět objednávky:
Modernizace PZTS objektu FNB-30-CARCH, výměna stávajících prvků zab., v reakci na požadované normy pro skladování archivní dokumentace a v reakci na "stav bezpečnosti" - část EPS, FN Plzeň Bory
- TSD-1 Teplotní a kouřový detektor - 29 ks
- Kabel sdělovací - 1319 m
- Elektroinstalační a spotřební materiál - 1 kpl
- Montáž kabeláže a prvků, oživení, naprogramování a test systém - 134 hod
- Doprava

Místo plnění: CARCH, pavilon 30, FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 525/19, Plzeň

Celková cena dodávky je 91 749,- Kč bez DPH.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení červenec 2023

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.