Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Spirax sarco spol. s r.o.
Pražská 1455
102 00
Praha 10 - Hostivař
IČO: 49685554

VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-96/23/Cv
DATUM: 12.7.2023

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. OPP-0218899L2Q3G) ze dne 3.3.2023 u Vás objednáváme instalatérské a topenářské práce ve FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
Náhrada stávajícího výměníku pro ohřev TUV parou 0,5 barg na VS1
- dodávka a montáž blokové jednotky výměníkové stanice pára/voda 300 kW
- veškerý použitý materiál a rozsah prací dle výkazu výměr

Místo plnění: Výměníkový stanice VS-1 1.PP (pavilon 25); m.č. 02.25.91.006; FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň

Celková cena dodávky včetně dopravy je 486 200,- Kč bez DPH.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


Bc. Milan Topinka, MBA
Technicko-provozní náměstek FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení září 2023



Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.