Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ IVPS Group s.r.o. Nádražní 271 253 01 Hostivice peroutkova@ivps.cz IČO: 24257311 VYSTAVIL: ČERNÝ Josef CERNY@fnplzen.cz 602 153 145 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-191/23/Ce DATUM: 13.4.2023 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ opravu v rozsahu: Havarijní oprava - výměna potrubí stoupacích vedení ve 14 instalačních jádrech + 1 zazděné vedení na staveništi MJIP ve 2.NP Komplement východ FN Plzeň – Lochotín viz příloha č.1 + příloha č.2. V rámci stavební akce "Rekonstrukce MJIP FN Plzeň II" byl zjištěn havarijní stav potrubí stoupacích vedení splaškové a dešťové kanalizace, studené vody, teplé užitkové vody a cirkulace - zarostlé, popraskané a zkorodované potrubí včetně nefunkčních uzávěrů. Dále bylo zjištěno, že potrubí je z plastových materiálů, což je v rozporu se současnými požadavky na požární bezpečnost stavby, kdy v lůžkové části musí být volné vedení potrubí provedeno v nehořlavém provedení. Předmět objednávky: demontáže a bourání starých jader, podšalování a zabetonování prostupů, přesun vybouraných hmot, demontáž a likvidace starého potrubí, realizace za provozu objektu. Napojení nutno provést vždy v podlaží nad tzn. ve 2.NP a pod tzn. 1.PP s výjimkou zazděného potrubí. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce viz příloha č.3. Místo plnění: staveniště Metabolické JIP, 1.NP Komplement východ, pavilon č.6, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň. Termín plnění: provedení v co nejkratším možném termínu v návaznosti na probíhající stavební práce. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky ze dne 12.04.2023 činí 428.487,89 Kč bez DPH, viz příloha č.3. Záruční podmínky: poskytnutá záruka za jakost provedeného díla činí 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.