Dodavatel :
Na Pankráci 1062/58
140 00
Praha 4
OREA HOTELS s.r.o.
:
:
CZ27176657
27176657
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 10680/2023
Forma úhrady
Převodním příkazem
IROPJHM/004/2023
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
xxx
Mobilní telefon
xxx
Email
xxx@crr.cz
Datum vystavení
09.06.2023
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
xxx@crr.cz
000394
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Předmět plnění: Ubytování, strava a pronájem prostorů pro Výjezdní
m zasedání odboru řízení a vedoucích oddělení v 
termínu 21. 
-
 22.6.2023 v OREA Resort Dev
ět Skal 
-
 Milovy 11, 592 02 Sněžné.
Popis: Ubytování, strava a pronájem prostorů pro Výjezdním zasedán
í odboru řízení a vedoucích oddělení 
Termín plnění: 20. 
-
 21. 6. 2023 
20.6.2023 ubytování pro 25 osob 
21.6.2023 ubytování pro 60 osob 
Cena bez DPH: 116 364 K
č 
Cena s DPH: 128 000 Kč 
21.6.2023 celodenní strava včetně nápojů pro 64 osob 
22.6.2023 půldenní strava včetně nápojů pro 60 osob 
Cena bez DPH: 157 273 Kč 
Cena s DPH: 173 000 Kč 
Pronájem konferenčních prostor, parkoviště a sportovního areálu vč
etně technického vybavení 
Cena bez DPH: 24 793 Kč 
Cena s DPH 21%: 30 000 Kč 
Cena celkem bez DPH: 298 430 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 331 000 Kč 
Ostatní ujednání:
Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky uvedené v záhlaví a náze
v a číslo projektu, z nějž je objednávka realizována. 
Projekt: Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2022 
-
 2023, CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0017548. 
Prosíme o akceptaci této objednávky na základ
ě zákona 340/2015 Sb. Akceptaci prosím zašlete emailovou formou na
adresu: xxx@crr.cz s textem 
„Akceptujeme objednávku 
číslo 394 na ubytování, stravu a pronájem 
prostorů na Výjezdní zasedání odboru řízení a vedoucích oddělení v
 celkové 331 000 Kč včetně DPH. 
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací objednávky (tj. zejména objednávky, 
akceptace, faktury atd.), a to nejméně po dobu 10 let od ukončení 
objednávky. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a osobám oprávněným
 k výkonu kontroly podle zákona o finanční 
kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících 
s realizací této objednávky a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 
Přílohy: 
Poptávka 
Výběr hotelu 
Banketová nabídka
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele
. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  kterém 
 jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní pod
mínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  neplatná.
  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmě
tu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením  
objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vysta
vit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k pl
nění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, poku
d 
není smlouvou upraveno jinak.
 Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o úč
etnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000394
CODE
IROPJHM/004/2023
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňo
vého dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod
noty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje,
 je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavate
li k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že
 bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany o
sobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20
16/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost
i se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruš
ení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osob
ních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřej
ných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povi
nen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované
 informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním 
orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnou
t jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodava
tel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
 a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontro
le ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s real
izací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
331 000,00
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio