Dodavatel :
Bubenská 704/51
170 00
Praha
Foxo s.r.o.
:
:
CZ27921565
27921565
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 10126/2023
Forma úhrady
Převodním příkazem
OK/021/2023
Strana
1
 / 
1
Kontaktní osoba
xxx
Mobilní telefon
xxx
Email
xxx@crr.cz
IP 24/2021
Datum vystavení
06.06.2023
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
xxx@crr.cz
000386
Číslo objednávky
Splatnost
dle smlouvy
OBJEDNÁVKA
Předmět plnění: Realizace 20 videí včetně článků o projektech IROP
Popis: Realizace 20 videí o projektech IROP (příprava scénářů, pro
dukce, postprodukce) a 20 článků k daným projektům. 
Termín plnění: 12. 12. 2023 
Cena bez DPH: 1 434 600 Kč 
Cena s DPH: 1 735 866 Kč 
Ostatní ujednání: 
Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky 386. 
Na faktuře bude uvedeno: 
„Hrazeno z projektu Propaga
ční aktivity Centra v rámci IROP v roce 2023, 
CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0017551
“. 
Prosím o akceptaci této objednávky 
č. 386 pro naplnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv. Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na 
adresu xxx@crr.cz. 
Plnění této objednávky, jejíž hodnota přesahuje částku ve výši 50.
000 Kč bez DPH, může proběhnout až po uveřejnění v 
registru smluv, o kterém budete informováni automatickým potvrzení
m z registru smluv. 
Dodavatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním objednávky v regi
stru smluv. Kontaktní osobou této objednávky je 
xxx. 
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele
. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  kterém 
 jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní pod
mínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  neplatná.
  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmě
tu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením  
objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vysta
vit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k pl
nění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, poku
d 
není smlouvou upraveno jinak.
 Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o úč
etnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňo
vého dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod
noty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje,
 je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavate
li k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že
 bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany o
sobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20
16/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost
i se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruš
ení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osob
ních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřej
ných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povi
nen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované
 informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním 
orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnou
t jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodava
tel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
 a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontro
le ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s real
izací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
1 735 866,00
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio