Dodavatel :
Hodolanská 413/32
779 00
Olomouc
FORCORP GROUP spol. s r.o.
:
:
CZ27841031
27841031
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 8689/2023
Forma úhrady
Převodním příkazem
OÚM/038/2023
Strana
1
 / 
1
Kontaktní osoba
xxx
Mobilní telefon
xxx
Email
xxx@crr.cz
LP 28/2019
Datum vystavení
10.05.2023
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000329
Číslo objednávky
Splatnost
dle smlouvy
OBJEDNÁVKA
Předmět plnění: zajištění úklidových služeb na základě uzavřeného 
smluvního vztahu ze dne 27.6.2019 a Dodatku č. 1 
Smlouvy o dílo k zajištění úklidových služeb prostor v budově Cent
ra pro regionální rozvoj České republiky, ze dne 
27.6.2019, uzavřeného dne 29.7.2020 a zaslané cenové nabídky, kter
á je nedílnou součástí objednávky objednáváme 
úklidové služby v rozsahu:
Popis: 
600 ks 
-
 mytí horizontální stínící techniky v budově A,B,C,D 
125 místností 
-
 stírání prachu nad 170 cm 
664 m2 
-
 mytí všech oken včetně rámů a parapetů v budově A,B,C,D 
80,60 m2 
-
 mytí schodišťových oken včetně rámů a parapetů pomocí horolezecké
 techniky v budově A 
4 ks 
-
 mytí prosklených skleněných příček v přízemí budovy A 
94 ks lamel 
-
 mytí vertikální stínící techniky v budově A 
Termín plnění: 2. 
-
 3.6.2023 
Cena bez DPH: K
č 88 411,71 
Cena s DPH: Kč 106 978,17 
Ostatní ujednání: 
1. Kontaktní osoba: xxx, tel. kontakt xxx 
2. Na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, pros
íme o akceptaci této objednávky. Akceptaci zašlete na 
e
-
mail: xxx@crr.cz, s textem: 
„Akceptujeme objednávku 
č. 329
“. 
3. Fakturu prosíme zaslat elektronicky na adresu: podatelna@crr.cz
 . 
P
řílohy: cenová kalkulace
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele
. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  kterém 
 jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní pod
mínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  neplatná.
  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmě
tu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením  
objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vysta
vit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k pl
nění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, poku
d 
není smlouvou upraveno jinak.
 Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o úč
etnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňo
vého dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod
noty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje,
 je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavate
li k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že
 bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany o
sobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20
16/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost
i se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruš
ení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osob
ních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřej
ných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povi
nen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované
 informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním 
orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnou
t jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodava
tel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
 a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontro
le ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s real
izací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
106 978,17
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio