Dodavatel :
nám. Míru 142
377 01
Jindřichův Hradec
Jiří Švihálek
:
:
CZ491018064
11331631
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 8241/2023
Forma úhrady
Převodním příkazem
IROPJHC/004/2023
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
xxxxxxx
Mobilní telefon
xxxxxxx
Email
xxxxxxxx
Datum vystavení
26.04.2023
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000285
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Předmět plnění: Objednáváme zajištění ubytovacích, stravovacích a 
konferenčních služeb pro účely Výjezdního zasedání 
územního odboru IROP pro Jihočeský kraj.
Popis: Rezervace ubytování pro 30 osob (15x dvoulůžkový pokoj a 2x
 jednolůžkový pokoj) s oddělenými lůžky. Pronájem 
konferenční místnosti a zajištění občerstvení (snídaně, 2x oběd, v
ečeře, coffeebreak). 
Termín plnění: 29. 5. 
-
 30. 5. 2023 
Cena bez DPH: 76 636,62 K
č 
Cena s DPH: 85 930,
-
 Kč 
Ostatní ujednání: Na fakturu prosím uveďte větu: Akce bude financo
vána z projektu: Vzdělávání pracovníků ZS IROP v 
Centru 2022 
-
 2023, reg. 
č. CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0017548. 
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona č. 340/2015 
Sb. Akceptaci prosím zašlete na emailovou adresu: 
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxs textem: 
„Akceptujeme objednávku 285 na zajišt
ění ubytovacích, stravovacích a konferenčních 
služeb pro účely Výjezdního zasedání územního odboru IROP pro Jiho
český kraj v termínu 29.
-
 30.5. 2023 v celkové ceně 
85 930,
-
 Kč včetně DPH
“. 
Pln
ění této objednávky muže proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informováni automatickým 
potvrzení z registru smluv. 
Akceptací této objednávky a poskytnutím služby se dodavatel zárove
ň zavazuje, že bude respektovat potřeby možných 
kontrol vztahujících se k předmětu objednávky. V případě, že bude 
dodavatel požádán o součinnost ze strany 
objednavatele, poskytne po dobu od ukončení realizace projektu do 
31. 12. 2028 požadované informace a dokumentaci 
týkající se dodavatelských činností souvisejících s projektem (ori
ginály účetních dokladu a dalších dokladu vztahujících se k 
realizaci předmětu této objednávky) zaměstnancům nebo zmocněncům o
bjednavatele či pověřených orgánu (Ministerstvu 
pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, Evropské komisi, Evropské
mu účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 
příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní sp
rávy) aposkytne jim při provádění kontroly 
součinnost v rozsahu objednavatelem písemně vyžádaném a odsouhlase
ném oběma smluvními stranami. 
Přílohy: Cenová kalkulace
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele
. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  kterém 
 jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní pod
mínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  neplatná.
  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmě
tu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením  
objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vysta
vit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k pl
nění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, poku
d 
není smlouvou upraveno jinak.
 Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o úč
etnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňo
vého dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod
noty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje,
 je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavate
li k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že
 bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany o
sobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20
16/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost
i se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruš
ení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osob
ních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřej
ných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povi
nen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované
 informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním 
orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnou
t jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodava
tel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
 a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontro
le ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s real
izací této 

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000285
CODE
IROPJHC/004/2023
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
85 930,00
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio