Dodavatel :
U Trezorky 921/2
15800
Praha 5 - Jinonice
VLTAVA LABE MEDIA a.s.
:
:
CZ01440578
01440578
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 6522/2023
Forma úhrady
Převodním příkazem
OK/014/2023
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
Xxxxxx Xxxxx
Mobilní telefon
xxx xxx xxx
Email
xxxxx.xxxxxx@xxx.xx
Datum vystavení
30.03.2023
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
xxxxxxx
xxxxxxx@xxx.xx
000205
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Předmět plnění: Zveřejnění inzerce (série PR článků) v tištěných m
édiích Deník extra a přílohy Deníku
Popis: Inzerce ve všech regionech ČR (v lokální mutaci Deníku Extr
a nebo ve speciálních přílohách Deníku) v rozsahu 1 
strany a celostrany. Cílem je seznámení veřejnosti s přínosy Integ
rovaného regionálního operačního programu (IROP) pro 
život obyvatel v jednotlivých regionech ČR. 
Termín plnění: průběžně, nejdéle do 15.12.2023 
Cena bez DPH: 497 569,
-
Cena s DPH: 602 059,
-
 (po zaokrouhlení) 
Ostatní ujednání: 
Na fakturu prosím uveďte číslo této objednávky uvedené v záhlaví, 
specifikaci prezentace programu IROP a referenční 
název projektu Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2023
. CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0017551. 
Předmět objednávky bude spolufinancován z prostředků EU. Z tohoto 
důvodu se dodavatel zavazuje, že bude respektovat 
potřeby možných kontrol vztahujících se k předmětu objednávky. V p
řípadě, že bude dodavatel požádán o součinnost ze 
strany objednavatele, poskytne po dobu od ukončení realizace proje
ktu do 31. 12. 2035 požadované informace a 
dokumentaci týkající se dodavatelských činností souvisejících s pr
ojektem zaměstnancům nebo zmocněncům 
objednavatele či pověřených orgánů (Ministerstvo pro místní rozvoj
 ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, 
Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční 
úřad a další oprávněné orgány státní správy) a poskytne 
jim při provádění kontroly součinnost v rozsahu objednavatelem pís
emně vyžádaném a odsouhlaseném oběma smluvními 
stranami. 
Kontaktní osobou této objednávky je Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx , e
-
mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx 
Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme o akceptaci této objednáv
ky e
-
mailovou formou s předmětem 
„Akceptace 
objednávky 
č 205/2023
“ a textem „Akceptujeme objednávku 
č. 205/2023
“. Akceptaci zašlete kontaktní osob
ě. Plnění této 
objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru smluv, o kt
erém budete informování automatickým e¬ mailem.
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele
. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  kterém 
 jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní pod
mínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  neplatná.
  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmě
tu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením  
objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vysta
vit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k pl
nění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, poku
d 
není smlouvou upraveno jinak.
 Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o úč
etnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňo
vého dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod
noty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje,
 je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavate
li k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že
 bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany o
sobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20
16/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost
i se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruš
ení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osob
ních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřej
ných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povi
nen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované
 informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním 
orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnou
t jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodava
tel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
 a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontro
le ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s real
izací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
602 059,00
Celkem  Kč 

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000205
CODE
OK/014/2023
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio