Objednatel:			
  Statutární město Karlovy Vary			HAREX INVEST s.r.o.	
  Moskevská 2035/21			Chebská 169/38	
  361 20 Karlovy Vary			360  06  Karlovy Vary	
  IČ: 00254657			IČ: 26326221	
  DIČ: CZ00254657			

Karlovy Vary, dne:	16.03.2023		
OBJEDNÁVKA číslo:	OBJ70-41282/2023	Vyřizuje:	Vorel Lubomír	Tel:	353151417	

Objednáváme u Vás tyto dodávky:
Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK	
Provedení oprav na svislém dopravním značení na místních komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary. Seznam jednotlivých oprav je přílohou této objednávky. Zhotovení musí odpovídat TP 65 Ministerstva dopravy a spojů ČR. Termín plnění u nově montovaných DZ dle lhůty od výrobce, u označovaných havarijních stavů dle smlouvy Ag. č.:70-57155/2019, Ev. č. 201900300. K fakktuře připojte kopii objednávky. Splatnost faktury činí 21 dní.			207 830,21	

  Místo dodání		  Požadované datum dodání	31.03.2023	
		  Způsob platby		

		Dodavatel má povinnost odvést DPH	
	Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".	

	předmět objednávky fakturujte s DPH	

Smluvní podmínky objednávky
1)	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.	
2)	Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.	
3)	Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.	
4)	Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.	
5)	Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.	
6)	Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.	
7)	Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.	
8)	Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.	
9)	Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.	

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 26326221, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

.................................................................	Ing. Eva Pavlasová 	
Podpis oprávněného zástupce dodavatele	vedoucí odboru