Dodavatel :
Plzeňská 157/98
150 00
Praha
Elerokka s.r.o.
:
:
CZ24153303
24153303
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 6475/2023
Forma úhrady
Převodním příkazem
IROPHKK/002/2023
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
xxxxxxxxxx xxxx
Mobilní telefon
xxx xxx xxx
Email
xxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx
Datum vystavení
28.03.2023
Číslo smlouvy
Email podatelny	    xxxxxxxxx@xxx.xx				
ID datové schránky
mt6427q
000197
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Objednáváme u Vás ubytování, stravování a pronájem konferenčních p
rostor pro 40 osob na akci 
„Výjezdní zasedání ÚO 
IROP pro Královéhradecký kraj“ 
Termín pln
ění: 11.5.2023 
-
 12.5.2023 
Cena bez DPH: 82655 K
č 
Cena s DPH: 91880 Kč 
Ostatní ujednání: Konečná cena za služby bude fakturována podle sk
utečného počtu přihlášených osob. 
Maximální výše ceny na objednané služby činí 91880 Kč vč. DPH. 
Příloha č. 1 
-
 Kalkulace 
P
říloha č. 2 
-
 Zd
ůvodnění výběru dodavatele Interní informace: 
Ostatní ujednání:
Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky, název projektu a regist
rační číslo projektu. 
Název projektu: Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2022 
-
 2023,
Reg. 
číslo projektuCZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0017548,
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona č. 340/2015 
Sb. Akceptaci prosím zašlete emailovou formou na 
adresu xxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx. s textem: Akceptujeme objednávku číslo
 197/2023, Výjezdní zasedání ÚO IROP pto 
Královéhradecký kraj v maximální výši za objednané služby 91 880,
-
 Kč,
Plnění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru
 smluv, o kterém budete informováni automatickým 
potvrzením z RS. 
Akceptací objednávky se dodavatel zároveň zavazuje, že bude respek
tovat potřeby možných kontrol zaměstnancům nebo 
zmocněnců objednavatele či pověřených orgánů (Ministerstvu pro mís
tní rozvoj, Ministerstvu financí, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušné
mu finančnímu úřadu a dalším oprávněným 
orgánům státní správy) a poskytne jim při provádění kontroly souči
nnost v rozsahu objednavatelem písemně vyžádaném a 
odsouhlaseném oběma smluvními stranami. Smlouva č: xxxx (jedná se 
o číslo smlouvy v systému Centra: vyplňte v 
případě, že se výdaje vztahují k uzavřené smlouvě) Projekt: Vzdělá
vání pracovníků ZS IROP v Centru 2022 
-
 2023 
CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0017548
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele
. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  kterém 
 jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní pod
mínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  neplatná.
  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmě
tu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením  
objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vysta
vit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k pl
nění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, poku
d 
není smlouvou upraveno jinak.
 Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o úč
etnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňo
vého dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod
noty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje,
 je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavate
li k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že
 bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany o
sobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20
16/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost
i se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruš
ení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osob
ních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřej
ných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povi
nen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované
 informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním 
orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnou
t jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodava
tel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
 a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontro
le ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s real
izací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000197
CODE
IROPHKK/002/2023
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
91 880,00
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio