Dodavatel :
Šlechtitelů 583/1
779 00
Olomouc
GRAPO s.r.o.
:
:
CZ25514440
25514440
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 5023/2023
Forma úhrady
Převodním příkazem
JSČRPL/031/2023
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba

Mobilní telefon

Email

Datum vystavení
23.02.2023
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000143
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Předmět plnění: v rámci propagace Programu Interreg Česko 
-
 Polsko 2021 
-
 2027 v rámci projektu TA KAP Interreg V
-
A 
2018
-
2020; CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001464 objednáváme opravu a vým
ěnu stojanů a desek.
Popis:
Dibondové desky 945x1945mm oboustr. polep .. 18,00 KS
…4 730,00 CZK/ks….85 140,00 CZK 
Demontáž, montáž, pomocný materiál 1,00 
-
 18 360,00 CZK 
Odvoz a dovoz stojan
ů 1,00 
-
 1 550,00 CZK 
Termín plnění: 31.3.2023 
Cena bez DPH: 105 050,
-
 Kč 
Cena s DPH: 127 110,50 Kč 
Ostatní ujednání: 
Dodavatel vyžaduje zálohu do výše 50% objednávky. 
Prosíme dopsat do faktury: Projekt TA KAP Interreg V
-
A 2018
-
2020; CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0001464. 
Do faktury uveďte číslo objednávky. 
Splatnost ceny je 14 dnů ode dne doručení faktury. 
Do faktury uveďte, případně k faktuře přiložte, kvantifikaci dodan
é služby (dodací list apod.) a zašlete na adresu místa 
určení v Olomouci nebo e
-
mailem. 
Prosíme o akceptaci této objednávky na základě zákona 340/2015 Sb.
 Akceptaci prosím zašlete e
-
mailovou formou na 
adresu: xxx@crr.cz s textem 
„Akceptujeme objednávku 
číslo 143.
“ 
Pln
ění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informováni automatickým 
potvrzení z registru smluv.
Děkujeme za spolupráci. 
Přílohy:
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele
. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  kterém 
 jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní pod
mínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  neplatná.
  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmě
tu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením  
objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vysta
vit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k pl
nění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, poku
d 
není smlouvou upraveno jinak.
 Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o úč
etnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňo
vého dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod
noty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje,
 je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavate
li k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že
 bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany o
sobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20
16/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost
i se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruš
ení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osob
ních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřej
ných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povi
nen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované
 informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním 
orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnou
t jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to 

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000143
CODE
JSČRPL/031/2023
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodava
tel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
 a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontro
le ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s real
izací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
127 110,50
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio