Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ ASTRA - K s.r.o. Chotíkov 195 330 17 Chotíkov Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň stasek@astra-k.cz IČO: 25231987 VYSTAVIL: VILD Bořek Ing. VILDB@fnplzen.cz 377 401 338 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-11/23/Vi DATUM: 13.2.2023 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás elektroinstalační práce v rozsahu: Úprava a doplnění rozvodů elektroinstalace dle požadavků vedení OLVaS Bory v pavilonu č. 60 v areálu FN Plzeň - Bory (BVN). Předmět objednávky: upřesnil Karel Vlček, vedoucí Odd. údržby kuchyňské a prádelenské technologie, tel: 377 103 538, e-mail: VLCEKK@fnplzen.cz 1/ Realizace elektrické přípojky pro nově instalovaný konvektomat v prostoru výdeje stravy 2/ Odstranění výpadků el. zásuvek tabletovacího pasu. 3/ Odstranění výpadků el. zásuvek na sloupech v prostoru tabletovacího pasu. 4/ Odstranění výpadků zásuvek na stěně u oken v prostoru výdeje stravy. Dodávka materiálu, montáž, konfigurace, nastavení systému, doprava, elektro revize, dokumentace DSPS. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 23NA00013, viz příl. č.1. Místo plnění: místnost č. dveří 91.9022, 01.9025, 02.9014, 1.PP + 2.NP pavilon č. 60, FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky č. 23NA00013 ze dne 13.01.2023 činí 77.884,40 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.