O B J E D N Á V K A (199587) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna Lohmann & Rauscher, s.r.o. Budínova 67/2 Bučovická 256 180 81 Praha 8 684 01 Slavkov u Brna IČO: 00064211 IČO: 18825869 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ18825869 Tel: 2442 Tel: XXXXXXXXX Fax: Fax: XXXXXXXXX Mail: blanka.jelinkova@bulovka.cz Mail: XXXXXXXXX Vyřizuje: XXXXXXXX Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 16231081 / 0710 Datum obj: 17.02.2023 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 199587 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ RUKAVICE STERIL.SUPREME 8 bez pudru, /1 BAL/=5 16655 6 BAL RUKAVICE STERIL.SUPREME 8 bez pudru, /1 BAL/=5 16655 504 BAL Obvaz tubul. elast. TG GRIP F 10cm/10m, /1KS/ 24125 2 KS Obvaz tubul. elast. TG GRIP F 10cm/10m, /1KS/ 24125 2 KS PROSTĚRADLO 78X175CM na lehátka podložní, /1KA 142274 5 KAR DÁVKOVAČ PÁKOVÝ 0,5 l LR ( sterillium..), /1 140 406 2 KS RUKAVICE aNÍTĚNÉ č.7,5 přízové, /20KS/=1BAL 17574 200 KS RUKAVICE NÍTĚNÉ č.10 PŘÍZOVÉ, 20 PÁRU/1BALENÍ 17579 200 KS TYČKA DŘEVĚNÁ vat. malá ster.á2ks, /200KS/=1B 137431 1 000 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 257 734,05 Celkem s daní : 311 747,80 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.