O B J E D N Á V K A (198206) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM PANEP CZ s.r.o. Budínova 67/2 BRNĚNSKÁ 1246 180 81 Praha 8 665 01 ROSICE U BRNA IČO: 00064211 IČO: 26909243 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ26909243 Tel: 2442 Tel: XXXXXXXXX Fax: Fax: XXXXXXXXX Mail: blanka.jelinkova@bulovka.cz Mail: XXXXXXXXX Vyřizuje: XXXXXXXX Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 16231081 / 0710 Datum obj: 27.01.2023 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 198206 Určeno pro: SZM _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ GÁZA 10X10 a5 KS STERIL. tkaná, /1BAL/=20KS (1 26010+ 3 000 BAL GÁZA 10X20cm a5KS STERIL. tkaná, /20BAL/=1KRAB 26013 1 000 BAL GÁZA 10x10 a2ks STERIL. tkaná, /50BAL/=1KRAB ( 26009 2 826 BAL GÁZA 5X5cm a2ks STERIL. tkaná, 1KRAB=50BAL: (1 26001 460 BAL GÁZA 5x5cm a5KS STERIL. tkaná, /20BAL/=1KRAB ( 26002+ 792 BAL GÁZA 7,5X7,5cm á20KS STERIL., /80BAL/=1KRAB (1 26008 160 BAL GÁZA 7,5X7,5cm á5KS STERIL. tkaná, /20BAL/=1KR 26006+ 3 000 BAL GÁZA LONGETY 7x150cm 1KS, /75KS/=1KRAB (1KAR=2 37409 150 KS KOMPRESY NETKANÉ 10X10 NESTERILNÍ, /1BAL/=10 06103 200 BAL OB. HYDROF. 10CMX 5M NEST., /10KS/=1BAL (1KAR= 13007 740 KS OB. HYDROF. 12CMX5M NEST., /10KS/=1BAL (1KAR=5 13008 240 KS OB. HYDROF. 14 CMX5M NEST., /10KS/=1BAL (1KAR= 13009 400 KS OB. HYDROF. 16CM x10 m nesteril., /10KS/=1BAL 13014 300 KS OB. HYDROF. 6 CMX5M NEST., /10KS/=1BAL (1KAR=4 13005 450 KS OB. HYDROF. 8 CMX5M NEST., /10KS/=1BAL (1KAR=6 13006 960 KS OB.FIXAČNÍ 10cm x4m, /10KS/=1BAL (1KAR=1000KS) 34003 1 000 KS OB.FIXAČNÍ 12cm x 4m, /10KS/=1BAL (1KAR=500KS) 34004 1 000 KS OB.FIXAČNÍ 8cm x 4m, /10KS/=1BAL (1KAR=1000KS) 34002 900 KS TAMPON STERIL.20/20 a3KS, /100BAL/=1KRAB (1KAR 28002+ 2 400 BAL TAMPON STERIL.30/30 a3ks, /50BAL/=1KRAB (1KAR= 28006+ 1 200 BAL TAMPON STERIL.30/30 a5ks, /50BAL/=1KRAB 28007+ 500 BAL TAMPON STÁČENÝ 30/30, /1BAL/=50tampónků (1KAR= 05005+ 150 BAL TAMPON ŠITÝ 45X45CM RTG tkanice, /500KS/=1KAR 03001 4 000 KS NÁVLEK NA KAMERU STERIL.14x250, /50KS/=1BAL NKK142504S 100 KS PERLAN Savánek 50cmx100m, /1KS/ 17440 10 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 722 475,42 Celkem s daní : 832 521,28 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.