O B J E D N Á V K A (198204) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM B.Braun Medical s.r.o. Budínova 67/2 V Parku 2335/20 180 81 Praha 8 148 00 Praha 4 - Chodov IČO: 00064211 IČO: 48586285 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ48586285 Tel: 2442 Tel: XXXXXXXXX Fax: Fax: XXXXXXXXX Mail: blanka.jelinkova@bulovka.cz Mail: XXXXXXXXX Vyřizuje: XXXXXXXX Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 16231081 / 0710 Datum obj: 27.01.2023 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 198204 Určeno pro: SZM _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ PRONTODERM roztok 500 ml, /1KS/ (1KAR=20KS) 400121 2 KS CHLORHEXIDINE 2% 500ml Barevný (URGENT), /1KS/ 19738 20 KS BRAUNOL 100ML, /1KS/ (1KAR=20KS) 18450 8 KS BRAUNOL 250ML, /1KS/ (1KAR=20KS) 18451 10 KS BRAUNOL 1L, /1KS/ (1KAR=10KS) 18453 20 KS CHLORHEXIDINE 2% 250ml spray - RAD, /1KS/ (1KA 19735 30 KS LIFOSAN SOFT 0,5L, /1KS/ (1KAR=20KS) 18592 80 KS LIFOSAN SOFT 1L, /1KS/ (1KAR=10KS) 18595 12 KS LIFOSAN SOFT 5L, /1KS/ 18609 20 KS PRONTODERM gel light nosní 30 ml, /1KS/ (1KAR= 400200 30 KS PRONTORAL 250 ml, /1KS/ (1BAL=10KS) BRA400731 75 KS SOFTA CLOTH CHX 2% ubrousky 100ks, /1BAL/=100K 19581 30 BAL SOFTASEPT N 1L BAREVNÝ, /1KS/ (1KAR=10KS) 19346 25 KS SOFTASEPT N 1L bezbarvý, /1KS/ (1KAR=10KS) 19342 17 KS SOFTASEPT N 250ML bezbarvý s rozprašovačem, /1 19340 140 KS SOFTASEPT N 250ML- barevný s rozprašovačem, /1 19344 2 KS SOFTASEPT N 5L BAREVNÝ, /1KS/ 19347 12 KS SOFTASEPT N 5L bezbarvý, /1KS/ 19343 5 KS SOFTASKIN 1000 ml, /1KS/ (1KAR=10KS) 180217 15 KS SOFTASKIN 500ml, /1KS/ (1KAR=20KS) 18613 40 KS SOFTASKIN 5L, /1KS/ 18617 16 KS STABIMED FRESH 5L, /1KS/ 19828 8 KS ASKINA soft i.v. 8x6 /CURAFIX 50ks/, /1BAL/=50 9086919 14 BAL INTRAFIX /bezpeč,vzduch.filtr/, 1KAR=100KS 4063000 400 KAR INTROCAN SAFETY 3 18G 1,3x32mm ZELENÁ, /50KS/= 4251131-01 100 KS INTROCAN SAFETY 3 24G 0,7x19mmŽLUTÁ, /50KS/=1B 4251127-01 100 KS INTROCAN W 22G 0,9x25 modrá, /1BAL/=50KS (1KAR 4253540 1 450 BAL INTROCAN-W 18G 1,3x45 zelený, /1BAL/=50KS (1KA 4253590 200 BAL KOHOUT DISCOFIX TROJ., /50KS/=1BAL (1KAR=200K 4095111 1 250 KS PRONTOSAN - W roztok 350ml, /1KS/ 400416 37 KS STERICAN JEHLA INJ.ORANŽ.0,5X16mm, /100KS/=1BA 4657853 16 100 KS STERICAN JEHLA INJ.ORANŽ.0,5X25mm, /100KS/=1BA 9186158 5 100 KS STERICAN JEHLA INJ.RŮŽ. 1,2x40mm, /100KS/=1BAL 4665120 40 100 KS STERICAN JEHLA INJ.ZELENÁ 0,8x40mm, /100KS/=1B 4657527 6 100 KS STERICAN JEHLA INJ.ŽLUTÁ0,9x40mm, /100KS/=1BAL 4657519 5 100 KS STERICAN JEHLA INJ.ČERNÁ 0,7x40mm, /100KS/=1BA 4660021 8 000 KS STERICAN JEHLA ŠEDÁ 0.4X12mm, /100KS/=1BAL (1K 4665406 5 100 KS STŘIKAČKA BRAUN 2ml, /100KS/=1BAL 4606027V 1 100 KS STŘÍKAČKA INZ. 1ML 100U BEZ JEHLY (omnifix), 1 9161708V 2 000 BAL STŘÍKAČKA OMNIFIX 10ML LL závitová 3-dílná, /1 4617100V 1 BAL STŘÍKAČKA OMNIFIX 20ML BEZ ZÁVIT.3DÍLNÁ, /1BAL 4616200V 2 BAL STŘÍKAČKA OMNIFIX 5ML LL závitová 3-dílná, /1B 4617053V 4 BAL SÁČEK MOČOVÝ DĚTSKÝ nest., /1BAL/=10KS 4423038 3 BAL TRIXO ochraný krém 500ml, /1KS/ 18600 5 KS TRIXO-LIND krém 500ml, /1KS/ 18606 5 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 2439 801,15 Celkem s daní : 2950 158,79 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.