Dodavatel :
Vnislavova 48/4
128 00
Praha
Dalibor BEHÚN
:
:
CZ8304280017
86665740
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 2502/2023
Forma úhrady
Převodním příkazem
OK/005/2023
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
Xxxxx Xxxxxx
Mobilní telefon
xxx xxx xxx
Email
xxxxx.xxxxxx@xxx.xx
Datum vystavení
19.01.2023
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
xxxxxxx
xxxxxxx@xxx.xx
000062
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Předmět plnění: Služby v oblasti copyediting a copywriting
Popis: 
Úprava a tvorba textů pro potřeby oddělení komunikace v hodinové s
azbě 790 Kč/hod (dodavatel není pl. DPH) v rozsahu 
max. 100 hod. 
Termín plnění: Dílčí plnění dle potřeb objednatele 
Cena bez DPH: 79 000 Kč (není pl. DPH) 
Cena s DPH: 79 000 Kč 
Ostatní ujednání: 
Objednávka je platná do 31. 12. 2023 nebo do vyčerpání její maximá
lní hodnoty dle toho, co nastane dříve. 
Objednatel si vyhrazuje právo na sdělení předběžné ceny za každé d
íílčí plnění (cenovou nabídku resp. časovou náročnost 
pro realizaci dílčího plnění). 
Fakturace za dílčí plnění je vždy k poslednímu dni v měsíci souhrn
ně za všechna v tomto měsíci realizovaná dílčí plnění. 
Fakturace je podmíněna objednatelem potvrzenou akceptací/převzetím
 příslušných dílčích plnění. 
Kontaktní osobou této objednávky je Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, XXX,  tel
.: xxx xxx xxx, e
-
mail: xxxxxx.xxxxxx@xxx.xx 
Fakturujte elektronicky na e
-
mail kontaktní osoby, nedílnou součástí fakturace je objednatelem 
potvrzený akceptační 
protokol. 
Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme o akceptaci této objednáv
ky e
-
mailovou formou na adresu xxxxx.xxxxxx@xxx.xx 
s předmětem zprávy 
„Akceptace objednávky 62“ a textem „Akceptujeme objednávku 62“, 
Pln
ění této objednávky může proběhnout až po uveřejnění v registru sm
luv, o kterém budete informován automatickým 
potvrzením z registru smluv. 
Přílohy: cenová nabídka
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele
. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  kterém 
 jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní pod
mínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  neplatná.
  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmě
tu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením  
objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavatel vysta
vit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k pl
nění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, poku
d 
není smlouvou upraveno jinak.
 Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o úč
etnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňo
vého dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod
noty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje,
 je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavate
li k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
 údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že
 bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany o
sobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20
16/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost
i se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruš
ení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osob
ních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřej
ných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povi
nen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované
 informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kontrolním 
orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnou
t jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodava
tel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
 a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontro
le ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících s real
izací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
79 000,00
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000062
CODE
OK/005/2023
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio