Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ Vodohospodářské stavby Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným Křižíkova 2393 415 99 - Teplice IČO: 40233308 VYSTAVIL: LATISLAV Aleš LATISLAVA@fnplzen.cz 377 103 829 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-77/22/La DATUM: 19.12.2022 TEXT OBJEDNÁVKY Vážení, objednáváme u Vás pro FN Plzeň dodávku 15 tun volně ložené posypové soli dle poptávky ze dne: 19. 12. 2022. Cena viz. "Ceník soli pro sezónu 2022/23" vč. dopravy malou sklápěcí dodávkou (3,5 t). (Dodávka soli č.: 03/12/22). Rozdělovník: 6 tun - FNL (Dvouúčelový objekt – p. č. 32 – naproti zásobovací ústředně). Kontaktní osoba: p. Touš – 725 819 405. 9 tun - FNB (Centrální sklad soli ve FNB2). Kontaktní osoba: p. Vlach – 721 516 089. Termín dodávky: začátkem týdne č. 51/2022. Celková cena za vše max. do: 62.000,- Kč (vč. DPH) Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.